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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.910.982/0001-69 - OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08016.009511/2023-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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23/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.653.036,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.653.036,56
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Valor Acumulado
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R$ 31.852.659,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009511/2023-24
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23/02/2024
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23/02/2025
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6.136.439,76
|
1
|
6.136.439,76
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 03/2024, OS NOVOS VALORES MENSAL E ANUAL DO CONTRATO, RETROATIVO A 29/09/2024
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23/02/2024
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23/02/2025
|
2.653.036,56
|
1
|
2.653.036,56
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13/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, OU ATÉ INÍCIO DA EXECUÇÃO DO NOVO CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE 23/02/2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 A 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/02/2025
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23/04/2025
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2.653.036,56
|
1
|
2.653.036,56
|
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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23/02/2024
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23/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200604
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2024NE000018
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
680.000,00
|
149.416,87
|
8.055,43
|
522.527,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001660
|
2025-01-06
|
08016.000505/2025-73
|
2025-01-10
|
77504.16
|
|
001684
|
2025-02-04
|
08016.009511/2023-24
|
2025-02-08
|
77197.20
|
|
001705
|
2025-03-06
|
08016.005928/2025-80
|
2025-03-07
|
71192.98
|
|
001732
|
2025-04-01
|
08016.009511/2023-24
|
2025-04-04
|
77424.63
|
|
001750
|
2025-04-11
|
08016.009824/2025-44
|
2025-04-16
|
19649.98
|
|
001753
|
2025-04-28
|
08016.010597/2025-08
|
2025-05-05
|
37698.75
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
4.187242424
|
331629.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
12.93763788
|
1024660.9201
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
1.294807576
|
102548.7600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
1.294807576
|
102548.7600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
12.05006818
|
954365.3999
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
1.733372727
|
137283.1200
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.967-**
|
DANIELA FERREIRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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