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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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076.894.234-93 - ALLANNY MARIA DA SILVA
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Processo
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23041.000195/2024-92
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS MARAGOGI, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.374,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.374,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.607.972,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000195/2024-92
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26/02/2024
|
26/02/2025
|
68.520,00
|
1
|
68.520,00
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COM O OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS.
|
26/02/2025
|
26/02/2026
|
92.247,00
|
1
|
92.247,00
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS RELATIVO AO PERÍODO 2025/2026
|
26/02/2026
|
26/02/2027
|
119.374,00
|
1
|
119.374,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2023NE000208
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
68.520,00
|
68.520,00
|
0,00
|
0,00
|
68.520,00
|
68.520,00
|
68.520,00
|
0,00
|
|
152815
|
2024NE000121
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.140,00
|
14.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000119
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.550,00
|
58,00
|
8.122,20
|
21.369,80
|
200,20
|
39,00
|
181,20
|
7.999,00
|
|
152815
|
2025NE000175
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.909,00
|
29.909,00
|
0,00
|
0,00
|
49.290,00
|
18.358,00
|
18.358,00
|
30.932,00
|
|
152815
|
2026NE000077
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.460,00
|
6.349,00
|
13.355,54
|
20.755,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12126334
|
2026-08-05
|
23041.026623/2026-79
|
2026-08-12
|
8636.00
|
|
12285083
|
2026-09-01
|
23041.030492/2026-24
|
2026-09-18
|
13226.00
|
|
8783081
|
2024-07-31
|
23041.027570/2024-41
|
2024-08-07
|
5000.00
|
|
8905183
|
2024-09-02
|
23041.031705/2024-73
|
2024-09-03
|
7380.00
|
|
9023091
|
2024-10-01
|
23041.036386/2024-92
|
2024-10-04
|
5400.00
|
|
9143029
|
2024-11-01
|
23041.041123/2024-03
|
2024-11-05
|
5268.00
|
|
9155383
|
2024-11-05
|
23041.041123/2024-03
|
2024-11-05
|
600.00
|
|
9286981
|
2024-12-09
|
23041.046006/2024-28
|
2024-12-09
|
8505.00
|
|
9318452
|
2024-12-16
|
23041.000195/2024-92
|
2024-12-17
|
3618.00
|
|
9790880
|
2025-05-05
|
23041.017499/2025-70
|
2025-05-07
|
6120.00
|
|
11223288
|
2026-03-03
|
23041.010484/2026-61
|
2026-03-24
|
10880.00
|
|
9460848
|
2025-02-04
|
23041.005016/2025-94
|
2025-02-12
|
2133.00
|
|
9560915
|
2025-03-04
|
23041.007821/2025-52
|
2025-03-06
|
9900.00
|
|
9675604
|
2025-04-02
|
23041.012680/2025-90
|
2025-04-07
|
1530.00
|
|
9896908
|
2025-06-02
|
23041.022076/2025-71
|
2025-06-03
|
6180.00
|
|
10030908
|
2025-07-09
|
23041.026651/2025-13
|
2025-07-09
|
4650.00
|
|
10124987
|
2025-08-04
|
23041.030510/2025-97
|
2025-08-05
|
10776.00
|
|
10366931
|
2025-10-07
|
23041.040292/2025-07
|
2025-10-08
|
6270.00
|
|
10219964
|
2025-08-29
|
23041.034906/2025-11
|
2025-10-02
|
9480.00
|
|
10471624
|
2025-11-04
|
23041.043894/2025-16
|
2025-11-05
|
6522.00
|
|
10592039
|
2025-12-04
|
23041.048110/2025-38
|
2025-12-05
|
7980.00
|
|
11247021
|
2026-03-06
|
23041.000195/2024-92
|
2026-03-10
|
8520.00
|
|
11599826
|
2026-05-06
|
23041.000195/2024-92
|
2026-05-11
|
8568.00
|
|
11771186
|
2026-06-03
|
23041.020121/2026-34
|
2026-06-12
|
10234.00
|
|
11878699
|
2026-06-23
|
23041.023388/2026-83
|
2026-07-10
|
4998.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
850
|
34
|
28900.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
495
|
34
|
16830.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2166
|
34
|
73644.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.954-**
|
DANILO CARVALHO DA SILVA PIRES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.127.854-**
|
ANA CICERA DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
