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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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040.041.374-46 - LAUDICEA MARIA DA SILVA CRUZ
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Processo
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23041.000210/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS MARAGOGI, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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|
Vig. Fim
|
26/02/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.596,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.596,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 897.888,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000210/2024-01
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26/02/2024
|
26/02/2026
|
23.880,00
|
1
|
23.880,00
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COM O OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS.
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26/02/2025
|
26/02/2026
|
32.238,00
|
1
|
32.238,00
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS RELATIVO AO PERÍODO 2025/2026.
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26/02/2026
|
26/02/2027
|
40.596,00
|
1
|
40.596,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2023NE000207
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.880,00
|
23.880,00
|
0,00
|
0,00
|
23.880,00
|
23.880,00
|
23.880,00
|
0,00
|
|
152815
|
2024NE000122
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.360,00
|
5.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000121
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.424,00
|
3.254,00
|
0,00
|
5.170,00
|
3.254,00
|
410,00
|
410,00
|
2.844,00
|
|
152815
|
2025NE000174
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.553,00
|
2.233,00
|
4.255,20
|
64,80
|
11.880,00
|
0,00
|
0,00
|
16.135,20
|
|
152815
|
2026NE000078
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.230,00
|
6.460,00
|
0,00
|
13.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12126273
|
2026-08-05
|
23041.026627/2026-57
|
2026-08-12
|
4488.00
|
|
12285029
|
2026-09-01
|
23041.030511/2026-12
|
2026-09-18
|
8840.00
|
|
8782991
|
2024-07-31
|
23041.027578/2024-16
|
2024-08-07
|
980.00
|
|
8905273
|
2024-09-02
|
23041.031750/2024-28
|
2024-09-03
|
900.00
|
|
9287006
|
2024-12-09
|
23041.046034/2024-45
|
2024-12-09
|
1215.00
|
|
9023110
|
2024-10-01
|
23041.036405/2024-81
|
2024-10-04
|
720.00
|
|
9143103
|
2024-11-01
|
23041.041190/2024-10
|
2024-11-05
|
1140.00
|
|
9460815
|
2025-02-04
|
23041.005542/2025-54
|
2025-02-14
|
513.00
|
|
9560926
|
2025-03-04
|
23041.007848/2025-45
|
2025-03-07
|
2700.00
|
|
9675654
|
2025-04-02
|
23041.000210/2024-01
|
2025-04-02
|
810.00
|
|
9790859
|
2025-05-05
|
23041.017186/2025-11
|
2025-05-07
|
3780.00
|
|
9896897
|
2025-06-02
|
23041.022092/2025-64
|
2025-06-03
|
1620.00
|
|
10030852
|
2025-07-09
|
23041.026690/2025-11
|
2025-07-09
|
1890.00
|
|
10031501
|
2025-07-09
|
23041.026690/2025-11
|
2025-07-09
|
1080.00
|
|
10471633
|
2025-11-04
|
23041.043859/2025-99
|
2025-11-05
|
5562.00
|
|
10219986
|
2025-08-29
|
23041.034991/2025-18
|
2025-09-03
|
4320.00
|
|
10366263
|
2025-10-07
|
23041.040269/2025-12
|
2025-10-08
|
3780.00
|
|
10592042
|
2025-12-04
|
23041.048153/2025-13
|
2025-12-05
|
4320.00
|
|
11247617
|
2026-03-06
|
23041.008673/2026-74
|
2026-03-11
|
4320.00
|
|
11223366
|
2026-03-03
|
23041.010513/2026-95
|
2026-03-25
|
5440.00
|
|
11606284
|
2026-05-06
|
23041.016668/2026-35
|
2026-05-11
|
4964.00
|
|
11771243
|
2026-06-03
|
23041.020127/2026-10
|
2026-06-12
|
5304.00
|
|
11878643
|
2026-06-23
|
23041.023431/2026-19
|
2026-07-10
|
3978.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1194
|
34
|
40596.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.854-**
|
ANA CICERA DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.925.954-**
|
DANILO CARVALHO DA SILVA PIRES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
