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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
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Processo
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23719.000067/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2024
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Vig. Fim
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02/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.040,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 27.040,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 52.840,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000067/2024-39
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02/03/2024
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02/09/2026
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25.800,00
|
1
|
25.800,00
|
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO E REAJUSTE
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02/09/2026
|
02/03/2029
|
27.040,40
|
1
|
27.040,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155081
|
2024NE000007
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.268,46
|
2.763,94
|
0,00
|
504,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2024NE000008
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.886,80
|
11,80
|
0,00
|
1.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2025NE000025
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
568,16
|
0,00
|
0,00
|
568,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2025NE000092
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3440
|
2025-05-16
|
23719.000067/2024-39
|
2025-06-23
|
3343.90
|
|
3477
|
2025-09-18
|
23719.000067/2024-39
|
2025-09-23
|
520.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
20
|
722.02
|
14440.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
12000
|
1.05
|
12600.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
505.73 KB |
18/08/2026 15:43:36 |
|
Contrato |
273.79 KB |
24/04/2026 10:18:21 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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