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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783701 - HNNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783701 - HNNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783701 - HNNA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
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Processo
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63064.012490/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO
INDIVIDUAL COM UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETROS MEDIDORES DE RADIAÇÕES IONIZANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.287,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.440,60
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Valor Acumulado
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R$ 32.983,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63064.012490/2023-67
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01/02/2024
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01/02/2025
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15.696,00
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12
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1.308,00
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30/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/02/2025 ATÉ 01/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/02/2025
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01/02/2026
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16.545,60
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12
|
1.378,80
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13/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/02/2026 ATÉ 01/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A
VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/01/2026
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02/02/2027
|
17.287,20
|
12
|
1.440,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783701
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2025NE001134
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.545,60
|
10.320,79
|
67,22
|
6.157,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2026NE001462
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.287,20
|
16.978,52
|
0,00
|
308,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DOSIMETRIA PESSOAL
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720
|
24.01
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17287.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.801-**
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GELDO REGIS MOREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.938.382-**
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JAQUELINE CLARA DE SOUSA DE CAMPOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
1.83 MB |
12/02/2025 13:55:19 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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