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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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35014.036149/2023-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO EM NOBREAK E DE BATERIA ESTACIONÁRIA PARA USO EM CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE E SUAS UNIDADE VINCULADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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Vig. Fim
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26/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 135.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.036149/2023-57
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26/02/2024
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26/07/2024
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122.460,00
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1
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122.460,00
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05/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 9,84% (NOVE INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL DO ITEM, CORRESPONDENTE A BATERIA SELADA DE CHUMBO ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA) COM TENSÃO NOMINAL 12V E CAPACIDADE NOMINAL 18AH, PARA USO EM NOBREAK E 18,46% (DEZOITO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO ITEM 3, CORRESPONDENTE ABATERIA SELADA DE CHUMBO ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA) COM TENSÃO NOMINAL 12V E CAPACIDADE NOMINAL 9AH, PARA USO EM NOBREAK, DO VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO Nº 9/2024, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 13.410,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS), A CONTAR DA ASSINATURA, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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05/06/2024
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26/10/2024
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13.410,00
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1
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13.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510677
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2024NE000701
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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122.460,00
|
0,00
|
0,00
|
122.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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62
|
80
|
4960.0000
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Material
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BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
0
|
64
|
0.0000
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|
Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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50
|
169
|
8450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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