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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/SR/PF/PR
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08206.001065/2022-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM ÂMBITO NACIONAL, NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SETEL/DTI/PF COMO UNIDADE GERENCIADORA E AS DEMAIS UNIDADES DA PF COMO PARTICIPANTES; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 91.556,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.556,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.778.398,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001065/2022-91
|
23/02/2024
|
23/02/2026
|
82.571,52
|
1
|
82.571,52
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DIVULGADO PELA ANATEL, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 05/05/2023 A 05/05/2024, NO PERCENTUAL DE 1,9633%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 06/05/2024, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 92, V DA LEI 14.133, DE 2021
|
23/02/2024
|
23/02/2026
|
83.442,24
|
1
|
83.442,24
|
|
18/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DIVULGADO PELA ANATEL, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 05/2024 A 05/2025, NO PERCENTUAL DE 5,38 %, FATOR DE MULTIPLICAÇÃO 1,0538, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 06/05/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 92, V DA LEI 14.133, DE 2021.
|
23/02/2024
|
23/02/2026
|
87.931,43
|
1
|
87.931,43
|
|
12/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 24/02/2026 ATÉ 23/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/02/2026
|
23/02/2028
|
87.931,43
|
1
|
87.931,43
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS DA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, , APLICANDO-SE O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DIVULGADO PELA ANATEL, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 05/2025 A 04/2026, NO PERCENTUAL DE 4.1224% %, FATOR DE MULTIPLICAÇÃO 1,041224, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 06/05/2026
|
23/02/2024
|
23/02/2028
|
91.556,36
|
1
|
91.556,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2024NE000150
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.630,32
|
4.508,81
|
2.120,65
|
17.000,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000049
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.570,17
|
823,89
|
0,00
|
25.746,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000015
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.295,97
|
0,00
|
0,00
|
12.295,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000252
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.184,91
|
7.964,74
|
196,85
|
6.023,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/22100111-0
|
2026-07-07
|
08206.001065/2022-91
|
2026-07-27
|
2073.90
|
|
26/08/22100111-4
|
2026-08-12
|
08206.001065/2022-91
|
2026-08-24
|
2063.23
|
|
26/09/22100113-7
|
2026-09-08
|
08206.001065/2022-91
|
2026-09-29
|
2083.04
|
|
24/05/22100172-5
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
2093.04
|
|
24/07/22100170-3
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
2234.79
|
|
24/08/22100172-6
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
2212.45
|
|
24/09/22100170-0
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
2168.33
|
|
24/04/22100174-0
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
1597.37
|
|
24/06/22100172-9
|
2024-10-21
|
08206.001065/2022-91
|
2024-10-23
|
2281.73
|
|
24/10/22100163-6
|
2024-10-09
|
08206.001065/2022-91
|
2024-11-11
|
2177.15
|
|
24/11/22100155-5
|
2024-11-07
|
08206.001065/2022-91
|
2024-12-03
|
2236.00
|
|
24/12/22100170-3
|
2024-12-10
|
08206.001065/2022-91
|
2024-12-26
|
2120.65
|
|
25/01/22100164-3
|
2025-01-08
|
08206.001065/2022-91
|
2025-02-04
|
2100.99
|
|
25/02/22100155-8
|
2025-02-07
|
08206.001065/2022-91
|
2025-03-07
|
2157.57
|
|
25/03/221001617
|
2025-03-31
|
08206.001065/2022-91
|
2025-04-01
|
2228.93
|
|
25/04/22100160-6
|
2025-04-09
|
08206.001065/2022-91
|
2025-05-07
|
2183.75
|
|
25/05/22100156
|
2025-05-25
|
08206.001065/2022-91
|
2025-06-05
|
2199.52
|
|
25/06/22100141-0
|
2025-01-08
|
08206.001065/2022-91
|
2025-07-08
|
2154.41
|
|
25/10/22100136-6
|
2025-10-09
|
08206.001065/2022-91
|
2025-10-30
|
2109.88
|
|
25/07/22100147-1
|
2025-07-09
|
08206.001065/2022-91
|
2025-08-07
|
2116.77
|
|
25/08/22100150-7
|
2025-08-07
|
08206.001065/2022-91
|
2025-09-03
|
2128.75
|
|
25/09/22100140-7
|
2025-09-10
|
08206.001065/2022-91
|
2025-09-29
|
2141.54
|
|
25/11/22100130-2
|
2025-11-07
|
08206.001065/2022-91
|
2025-11-26
|
2102.04
|
|
Nº:25/12/22100123
|
2025-12-06
|
08206.001065/2022-91
|
2025-12-22
|
2122.13
|
|
26/01/22100120-8
|
2026-01-09
|
08206.001065/2022-91
|
2026-01-16
|
2043.58
|
|
:26/02/22100116-5
|
2026-02-06
|
08206.001065/2022-91
|
2026-02-11
|
2076.48
|
|
226/03/22100112-0
|
2026-03-11
|
08206.001065/2022-91
|
2026-03-13
|
2037.90
|
|
26/04/22100114-3
|
2026-04-28
|
08206.001065/2022-91
|
2026-04-28
|
2075.10
|
|
26/05/2210010
|
2026-05-07
|
08206.001065/2022-91
|
2026-05-28
|
2026.24
|
|
26/06/22100115-5
|
2026-06-08
|
08206.001065/2022-91
|
2026-06-22
|
2036.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
192
|
132.6455
|
25467.9360
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
144
|
167.81209
|
24164.9410
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
268800
|
0.04389
|
11797.6320
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
124800
|
0.241393
|
30125.8464
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.299-**
|
PABLO ANAXOGORAS MICHEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.026.779-**
|
GIULIANO SUCKOW
|
Gestor
|
|
***.369.909-**
|
GLAUCO LÚCIO GONÇALVES LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.062.399-**
|
LUCIANO CASTILHO ASSUMPCAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.821.188-**
|
FELIPE LOVATTO MALDONADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
