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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.561.352/0001-65 - CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08016.013520/2021-58
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Objeto
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SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA DIVISÃO DO PÁTIO DE SOL DAS VIVÊNCIAS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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04/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 587.525,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 587.525,41
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Valor Acumulado
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R$ 8.225.355,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.013520/2021-58
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04/09/2023
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03/01/2025
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587.525,41
|
1
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587.525,41
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18/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 49/2023, DO PROCESSO 08016.013520/2021-58 O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE AOS PREÇOS CONTRATADOS, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A JUNHO DE 2024 DE R$603.742,04 (SEISCENTOS E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE PELO INCC, QUE ARREDONDADO PARA DUAS CASAS DECIMAIS, FOI DE 3,77% , NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 A JUNHO DE 2024. ESSE ÍNDICE, SEM ARREDONDAMENTO, APLICADO AO SALDO A SER REAJUSTADO DE R$430.625,81 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), RESULTOU NO VALOR DO REAJUSTE DE R$16.216,63 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CALCULADO NA NOTA TÉCNICA 28 (29759846).
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04/09/2023
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03/01/2026
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587.525,41
|
1
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587.525,41
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03/01/2025
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00049/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2023 (25310555), POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2025 A 04/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 58, I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
FIXAR NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO, É DE ATÉ 08/09/2024 A 08/01/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 58, I, DA LEI N 8.666/93, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS.
SUPRIMIR OS SEGUINTES ITENS DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 65, I, “A”, DA LEI Nº 8.666/93: A) LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO NO VALOR DE R$ 8.266,82 (OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS); E B); PLACA DE OBRA NO VALOR DE R$ 2.559,22 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). O PERCENTUAL DOS ITENS SUPRIMIDOS CORRESPONDE A 1,84% DO VALOR CONTRATADO, O QUE ESTÁ DENTRO DO LIMITE DE 10% PERMITIDO PELO ART. 13, II, DO DECRETO Nº 7.983/2013.
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03/01/2025
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04/03/2025
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587.525,41
|
1
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587.525,41
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17/10/2026
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00049/2023
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Termo de Encerramento
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04/09/2023
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04/03/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
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2025NE000007
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DP99ON904CC - CONTRATOS CONTINUADOS DISPF
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.216,63
|
0,00
|
0,00
|
16.216,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2023NE000046
|
DP99CONSTRU - CONSTRUCOES EM PENITENCIARIAS FEDERAIS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
587.525,41
|
587.525,41
|
0,00
|
0,00
|
587.525,41
|
587.525,41
|
587.525,41
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2025-02-11
|
08016.013520/2021-58
|
2025-03-10
|
23377.18
|
|
262
|
2024-12-24
|
08016.013520/2021-58
|
2025-01-17
|
57906.86
|
|
265
|
2025-02-05
|
08016.013520/2021-58
|
2025-02-20
|
16216.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5335.27
|
5335.2700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
8
|
7974.8962
|
63799.1696
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
16999.43
|
16999.4300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
179999.43
|
179999.4300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
164999.35
|
164999.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
102999.25
|
102999.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
24993.81
|
24993.8100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
28399.7
|
28399.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.360.763-**
|
FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL
|
Gestor
|
|
***.878.462-**
|
TAMIRES LIMEIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.338.211-**
|
ALAN ORLANDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.351-**
|
THAIS CRISTINA BATISTA LIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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