|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155010 - EBSERH HU-UFMA
|
|
Número da Compra
|
00162/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
UPDE - Unidade de Planejamento e Dimensionamento d...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE
|
|
Processo
|
23523.027780/2023-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL
|
|
Informações Complementares
|
ISAÍAS GUSMÃO NUNES
|
|
Vig. Início
|
27/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.812,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.812,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.227.488,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2024
|
00032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.027780/2023-36
|
27/02/2024
|
27/02/2026
|
88.000,00
|
1
|
88.000,00
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/02/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
28/02/2026
|
27/02/2028
|
92.812,00
|
1
|
92.812,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155010
|
2025NE002142
|
EGHRQ000000 - EGHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2025NE001839
|
EGM5Q000000 - EGM5Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.030,00
|
0,00
|
0,00
|
5.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002303
|
EGF6Q000000 - EGF6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.200,00
|
11.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002385
|
EGF6Q000000 - EGF6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.362,40
|
9.362,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002384
|
EGF6Q000000 - EGF6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.800,00
|
23.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
4000
|
3.66
|
14640.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
600
|
4.18
|
2508.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200000
|
0.14
|
28000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1200
|
7.32
|
8784.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
6000
|
1.78
|
10680.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
10000
|
2.82
|
28200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.113-**
|
ISAIAS GUSMAO NUNES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
