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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00095/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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67278.009588/2023-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2024
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 118.257,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.257,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2024
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00167/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.009588/2023-82
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07/02/2024
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07/02/2025
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118.257,00
|
1
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118.257,00
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07/02/2025
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00167/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 167/GAPCO/2023
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07/02/2024
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07/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA EM CALDA
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300
|
13.87
|
4161.0000
|
|
Material
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FAROFA PRONTA
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6000
|
5.75
|
34500.0000
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|
Material
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LEITE CÔCO
|
600
|
14.01
|
8406.0000
|
|
Material
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AMIDO
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2000
|
5.97
|
11940.0000
|
|
Material
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FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
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500
|
5.8
|
2900.0000
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|
Material
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FEIJÃO
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500
|
8.8
|
4400.0000
|
|
Material
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TOMATE IN - NATURA
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600
|
36.93
|
22158.0000
|
|
Material
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VINAGRE
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200
|
3.55
|
710.0000
|
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Material
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SAL
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300
|
96.94
|
29082.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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167/2023 |
282.58 KB |
26/02/2024 16:12:37 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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