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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160426 - D S S A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160426 - D S S A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA
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Processo
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64460.000057/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE BAGAGEM, VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 280.370,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 280.370,75
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Valor Acumulado
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R$ 10.068.027,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64460.000057/2024-50
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26/02/2024
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07/03/2025
|
256.580,50
|
1
|
256.580,50
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06/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS CLÁUSULA SEGUNDA E TERCEIRA, RESPECTIVAMENTE VIGÊNCIA E VALOR, DO CONTRATO Nº 02/2024 - D SUBS SANTO ÂNGELO.
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07/03/2024
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07/03/2025
|
268.143,15
|
1
|
268.143,15
|
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07/03/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES JÁ COM O REAJUSTE
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08/03/2025
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07/03/2026
|
280.370,75
|
1
|
280.370,75
|
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15/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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26/02/2024
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07/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
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55
|
322.35
|
17729.2500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
142.06
|
7813.3000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
163.91
|
9015.0500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
255.7
|
14063.5000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
350.16
|
19258.8000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
379.89
|
20893.9500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
382.45
|
21034.7500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
398.84
|
21936.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
420.7
|
23138.5000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
405.4
|
22297.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
535.43
|
29448.6500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
630.5
|
34677.5000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPAL
|
55
|
710.26
|
39064.3000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.783.451-**
|
MÔNICA BARROS DA CUNHA CAMARGO
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.347-**
|
LUCAS GABRIEL DA COSTA PIMENTEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.399.870-**
|
(CLEBER) EZEQUIEL BATISTA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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