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Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CIN
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.547.011/0001-66 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
50300.016124/2023-03
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA QUE ABRANGE SOLUÇÃO GERENCIADA DE ENDPOINT SAAS, PLATAFORMA DE CORRELACIONAMENTO DE AMEAÇAS XDR, PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE APP NA NUVEM, ANTISPAM, PROTEÇÃO A SERVIDORES E STORAGE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.937.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.937.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.937.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.016124/2023-03
|
16/02/2024
|
16/02/2026
|
1.937.500,00
|
1
|
1.937.500,00
|
|
15/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
16/02/2024
|
16/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2024NE000127
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.070.400,00
|
28.000,00
|
0,00
|
1.042.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000128
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
668.012,32
|
23.612,32
|
0,00
|
644.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000348
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000142
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.733,33
|
0,00
|
0,00
|
10.733,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000206
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.000,00
|
0,00
|
661,50
|
41.338,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000352
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000096
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
877
|
2024-07-15
|
50300.016124/2023-03
|
2024-07-16
|
7000.00
|
|
791
|
2024-05-16
|
50300.016124/2023-03
|
2024-05-21
|
220400.00
|
|
792
|
2024-05-16
|
50300.016124/2023-03
|
2024-05-21
|
783000.00
|
|
793
|
2024-05-16
|
50300.016124/2023-03
|
2024-05-21
|
450000.00
|
|
794
|
2024-05-16
|
50300.016124/2023-03
|
2024-05-21
|
152800.00
|
|
795
|
2024-05-16
|
50300.016124/2023-03
|
2024-05-21
|
41600.00
|
|
983
|
2024-09-23
|
50300.016124/2023-03
|
2024-09-23
|
7000.00
|
|
964
|
2024-09-13
|
50300.016124/2023-03
|
2024-09-17
|
18000.00
|
|
973
|
2024-09-18
|
50300.016124/2023-03
|
2024-09-19
|
7000.00
|
|
1124
|
2024-12-30
|
50300.016124/2023-03
|
2024-12-31
|
7000.00
|
|
1123
|
2024-12-30
|
50300.016124/2023-03
|
2024-12-31
|
7000.00
|
|
1125
|
2024-12-30
|
50300.016124/2023-03
|
2024-12-31
|
7000.00
|
|
1167
|
2025-02-03
|
50300.016124/2023-03
|
2025-02-05
|
7000.00
|
|
1193
|
2025-02-18
|
50300.016124/2023-03
|
2025-02-20
|
7000.00
|
|
1233
|
2025-04-01
|
50300.016124/2023-03
|
2025-04-10
|
7000.00
|
|
1258
|
2025-04-16
|
50300.016124/2023-03
|
2025-04-24
|
7000.00
|
|
1299
|
2025-05-26
|
50300.016124/2023-03
|
2025-05-26
|
7000.00
|
|
1339
|
2025-06-12
|
50300.016124/2023-03
|
2025-06-13
|
7000.00
|
|
1444
|
2025-07-16
|
50300.016124/2023-03
|
2025-07-16
|
7000.00
|
|
1989
|
2025-09-16
|
50300.016124/2023-03
|
2025-09-16
|
7000.00
|
|
1576
|
2025-08-15
|
50300.016124/2023-03
|
2025-08-19
|
7000.00
|
|
2.048
|
2025-10-17
|
50300.016124/2023-03
|
2025-10-20
|
7000.00
|
|
2069
|
2025-11-05
|
50300.016124/2023-03
|
2025-11-11
|
7000.00
|
|
2264
|
2025-12-09
|
50300.016124/2023-03
|
2025-12-15
|
7000.00
|
|
2486
|
2026-01-22
|
50300.016124/2023-03
|
2026-02-02
|
7000.00
|
|
2622
|
2026-03-03
|
50300.016124/2023-03
|
2026-03-10
|
7000.00
|
|
2669
|
2026-03-31
|
50300.016124/2023-03
|
2026-04-06
|
7000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-17
|
77500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
1000
|
275.5
|
275500.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
270
|
2900
|
783000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
1000
|
191
|
191000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
1
|
450000
|
450000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
1000
|
52
|
52000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
7000
|
168000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
18000
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.678.898-**
|
DAVI DAMASCENO SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.519.812-**
|
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.519.812-**
|
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.419.881-**
|
TÉRZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.937.201-**
|
CAROLINA BATISTA PAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.261.740-**
|
TELVIO MARTINS DE MELLO
|
Gestor
|
|
***.257.162-**
|
LUIZ ANTONIO LEÃO LISBOA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.678.898-**
|
DAVI DAMASCENO SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor
|
|
***.519.812-**
|
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.257.162-**
|
LUIZ ANTONIO LEÃO LISBOA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.519.812-**
|
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
