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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-INSUMOS (TI)
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Fornecedor
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10.220.038/0001-23 - ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23205.030523/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AO CAMPUS DE CERRO LARGO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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|
Vig. Fim
|
25/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.363,68
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.306,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.763,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2024
|
00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030523/2023-84
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26/02/2024
|
25/02/2025
|
26.400,01
|
24
|
1.100,00
|
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24/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
26/02/2025
|
25/02/2027
|
55.363,68
|
24
|
2.306,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000243
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.152,65
|
9.233,79
|
0,00
|
14.918,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2023NE001789
|
MT008N3501N - SETI008 AQUISICAO MANUTENCAO CONTRATOS TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.400,01
|
26.400,01
|
0,00
|
0,00
|
26.400,01
|
7.846,68
|
8.054,58
|
18.345,43
|
|
158517
|
2026NE000293
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.375,02
|
9.233,79
|
0,00
|
16.141,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231568
|
2026-08-03
|
23205.022665/2026-11
|
2026-08-05
|
2306.82
|
|
283343
|
2026-10-01
|
23205.031359/2026-75
|
2026-10-07
|
2306.82
|
|
256060
|
2026-09-01
|
23205.027117/2026-87
|
2026-09-04
|
2306.82
|
|
205659
|
2026-07-01
|
23205.019087/2026-35
|
2026-07-07
|
2306.82
|
|
47270
|
2024-11-01
|
23205.031208/2024-55
|
2024-11-06
|
2200.00
|
|
48813
|
2024-12-02
|
23205.034758/2024-26
|
2024-12-05
|
2200.00
|
|
50371
|
2025-01-02
|
23205.000401/2025-25
|
2025-01-10
|
2200.00
|
|
51944
|
2025-02-03
|
23205.002789/2025-07
|
2025-02-13
|
2200.00
|
|
53537
|
2025-03-03
|
23205.005142/2025-29
|
2025-03-07
|
2217.80
|
|
55130
|
2025-04-01
|
23205.008966/2025-51
|
2025-04-05
|
2306.82
|
|
56710
|
2025-05-05
|
23205.011966/2025-38
|
2025-05-07
|
2306.82
|
|
58306
|
2025-06-02
|
23205.014647/2025-84
|
2025-06-05
|
2306.82
|
|
79633
|
2026-02-03
|
23205.002675/2026-30
|
2026-02-06
|
2306.82
|
|
59891
|
2025-07-01
|
23205.017281/2025-03
|
2025-07-03
|
2306.82
|
|
61469
|
2025-08-01
|
23205.021047/2025-72
|
2025-08-07
|
2306.82
|
|
63057
|
2025-09-01
|
23205.025151/2025-36
|
2025-09-05
|
2306.82
|
|
64660
|
2025-10-01
|
23205.029110/2025-19
|
2025-10-07
|
2306.82
|
|
53848
|
2026-01-15
|
23205.001006/2026-41
|
2026-01-16
|
2306.82
|
|
53846
|
2026-01-15
|
23205.001000/2026-73
|
2026-01-16
|
2306.82
|
|
53847
|
2026-01-15
|
23205.001003/2026-15
|
2026-01-16
|
2306.82
|
|
102175
|
2026-03-02
|
23205.005091/2026-16
|
2026-03-04
|
2306.82
|
|
127454
|
2026-04-01
|
23205.009768/2026-95
|
2026-04-07
|
2306.82
|
|
155377
|
2026-05-05
|
23205.012893/2026-82
|
2026-05-06
|
2306.82
|
|
179944
|
2026-06-01
|
23205.015647/2026-82
|
2026-06-02
|
2306.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
2306.82
|
55363.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.829-**
|
RAFAEL ARCARI
|
Gestor Substituto
|
|
***.834.648-**
|
TIAGO TADEU NUNES DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.609-**
|
NEIMAR MARCOS ASSMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.297.900-**
|
ERIVALDO DE CARLI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.888.179-**
|
JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.888.179-**
|
JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.588.700-**
|
GIOVANI ZANDONAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.629-**
|
MARCOS EUGENIO DIETRICH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.609-**
|
NEIMAR MARCOS ASSMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.297.900-**
|
ERIVALDO DE CARLI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.730.000-**
|
LUCAS KRINDGES ESCOBAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
