|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.282.480/0006-11 - POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
|
|
Processo
|
08004.001099/2023-33
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE NOBREAK/UPS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (BATERIA RECARREGÁVEL CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA VRLA, TENSÃO 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL 55AH, SELADA, ESTACIONÁRIA, DIMENSÕES 23 X 13,8 X 21,3 CM (COMPRIMENTO/LARGURA /ALTURA), LACRADA E LIVRE DE MANUTENÇÃO PARA USO EM UPS /NOBREAK, GARANTIA DE 24 MESES DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. MARCA: UNIPOWER MODELO UP 12V2550 OU SIMILAR).
|
|
Informações Complementares
|
Nº SEI 27044832
|
|
Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 172.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 172.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 172.960,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08004.001099/2023-33
|
26/02/2024
|
26/02/2025
|
172.960,00
|
1
|
172.960,00
|
|
27/10/2026
|
00004/2024
|
Termo de Encerramento
|
A Unidade Requisitante não realizou o preenchimento deste campo.
|
26/02/2024
|
26/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2024NE000084
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
172.960,00
|
0,00
|
0,00
|
172.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8100
|
2024-04-01
|
08004.000528/2024-36
|
2024-05-02
|
172960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA SELADA
|
368
|
470
|
172960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.356-**
|
GUILHERME BRAZ CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.962.561-**
|
LEILA PEREIRA DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.340.612-**
|
GABRIEL ISAAC DO VALE ISRAEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.982.121-**
|
JONATH DE ANDRADE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
