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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00157/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
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Processo
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23523.032872/2023-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: LENTE INTRAOCULAR E LENTE PARA SIMBLÉFARO
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Informações Complementares
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IRACEMA
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 188.166,90
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 7.840,29
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Valor Acumulado
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R$ 188.166,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.032872/2023-38
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01/03/2024
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01/03/2026
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181.254,00
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1
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181.254,00
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26/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 (DOZE) PARA 24 (VINTE E QUANTRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM 20.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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02/03/2026
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01/03/2028
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188.166,90
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24
|
7.840,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2026NE002243
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EGF6O000000 - EGF6O000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.346,20
|
2.346,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
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65
|
234.62
|
15250.3000
|
|
Material
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LENTE INTRAOCULAR
|
50
|
234.62
|
11731.0000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
600
|
105.89
|
63534.0000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
24
|
119.38
|
2865.1200
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
35
|
234.62
|
8211.7000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
30
|
234.62
|
7038.6000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
30
|
234.62
|
7038.6000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
24
|
234.62
|
5630.8800
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
65
|
234.62
|
15250.3000
|
|
Material
|
LENTE INTRAOCULAR
|
220
|
234.62
|
51616.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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