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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130018 - SFA/TO/MAPA
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria 33904016 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Fornecedor 27.511.584/0001-16 - TI SOLUCOES LTDA
Processo 21056.000003/2024-53
Objeto SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS M2035 E/OU SUPERIOR PARA CÓPIA/IMPRESSÃO EM PAPEL AP-75GM/A-4 MONO E PAPEL
Informações Complementares
Vig. Início 26/02/2024
Vig. Fim 27/02/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.000,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 1.125,00
Valor Acumulado R$ 29.760,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21056.000003/2024-53 26/02/2024 26/02/2026 22.080,11 24 920,00
28/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS M2035 E/OU SUPERIOR PARA CÓPIA/IMPRESSÃO EM PAPEL AP-75GM/A-4 MONO E PAPEL E 1 EQUIPAMENTOS (MONOCROMÁTICOS) IMPRESSÃO E CÓPIA A4. MARCA: KYOCERA, QUANTIDADE FRANQUIA MENSAL 5.625, VALOR UNITARIO R$: 0,20 VALOR MENSAL R$: 1.125,00 VALOR ANUAL R$: 13.500,00 VALOR GLOBAL (24 MESES) 27.000,00 28/05/2024 02/02/2026 27.000,00 24 1.125,00
26/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 ( VINTE EQUATRO) MESES, A PARTIR DE 27/02/2026 ATÉ 27/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 27/02/2026 27/02/2028 27.000,00 24 1.125,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130018 2024NE000108 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.025,00 370,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000024 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000030 SFPATO - SFPA/TO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000052 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.195,00 755,00 0,00 6.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2024NE000081 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 615,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000021 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000024 SFPATO - SFPA/TO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000033 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.730,00 1.125,00 0,00 7.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000047 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2025NE000122 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000006 SFPATO - SFPA/TO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.000,00 400,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000090 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.750,00 200,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2026NE000099 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 425,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
304 2026-07-08 21056.000003/2024-53 2026-07-13 1125.00
348 2026-08-04 21056.000003/2024-53 2026-08-06 1125.00
392 2026-09-03 21056.000003/2024-53 2026-09-18 1125.00
442 2026-10-02 21056.000003/2024-53 2026-10-13 1125.00
144 2024-04-03 21056.000003/2024-53 2024-05-14 920.00
113 2024-03-08 21056.000003/2024-53 2024-05-16 920.00
202600000000025 2026-01-12 21056.000003/2024-53 2026-01-13 1125.00
09 2025-01-06 21056.000003/2024-53 2025-01-10 1125.00
174 2025-04-04 21056.000003/2024-53 2025-04-04 1125.00
72 2025-02-05 21056.000003/2024-53 2025-02-12 1125.00
120 2025-03-06 21056.000003/2024-53 2025-03-10 1125.00
229 2025-05-07 21056.000003/2024-53 2025-05-07 1125.00
272 2025-06-03 21056.000003/2024-53 2025-06-04 1125.00
332 2025-07-09 21056.000003/2024-53 2025-07-09 1125.00
377 2025-08-04 21056.000003/2024-53 2025-08-07 1125.00
523 2025-11-03 21056.000003/2024-53 2025-11-05 1125.00
426 2025-09-03 21056.000003/2024-53 2025-09-10 1125.00
475 2025-10-02 21056.000003/2024-53 2025-10-13 1125.00
202600000000120 2026-03-09 21056.000003/2024-53 2026-03-10 1125.00
583 2025-12-05 21056.000003/2024-53 2025-12-30 1125.00
202600000000063 2026-02-04 21056.000003/2024-53 2026-02-09 1125.00
159 2026-04-01 21056.000003/2024-53 2026-04-06 1125.00
252 2026-06-03 21056.000003/2024-53 2026-06-15 1125.00
204 2026-05-05 21056.000003/2024-53 2026-05-05 1125.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL 5503.9129 0.2044 26999.9951
Prepostos
CPF Nome
***.879.002-** ALAIDES RESPLANDES FONSECA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.302.007-** MARCIO MARCOLINI Autoridade Competente
***.766.771-** GERALDO ARAÚJO PINTO DA SILVA Fiscal Titular
***.427.024-** LENILDO GOMES DA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 295.88 KB 17/04/2024 14:19:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo