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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/TO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.141.324/0005-07 - M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
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Processo
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08297.000099/2024-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E DE BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, (VAZIO) CAPACIDADE DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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Vig. Fim
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26/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.225,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.225,01
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Valor Acumulado
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R$ 6.225,01
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000099/2024-59
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26/02/2024
|
26/02/2025
|
6.225,01
|
1
|
6.225,01
|
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16/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
|
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26/02/2024
|
26/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2024NE000042
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.650,00
|
0,00
|
34,23
|
3.615,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2025NE000041
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
384,00
|
0,00
|
0,00
|
384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27321
|
2024-04-26
|
08297.000099/2024-59
|
2024-04-30
|
375.00
|
|
26751
|
2024-03-04
|
08297.000099/2024-59
|
2024-03-11
|
375.00
|
|
26880
|
2024-03-15
|
08297.000099/2024-59
|
2024-03-21
|
250.00
|
|
26752
|
2024-03-04
|
08297.000099/2024-59
|
2024-03-11
|
200.00
|
|
28016
|
2024-06-26
|
08297.002538/2024-68
|
2024-07-01
|
500.00
|
|
29755
|
2024-12-04
|
08297.000099/2024-59
|
2024-12-06
|
500.00
|
|
29756
|
2024-12-04
|
08297.000099/2024-59
|
2024-12-06
|
200.00
|
|
27840
|
2024-06-10
|
08297.000099/2024-59
|
2024-06-12
|
375.00
|
|
28489
|
2024-08-09
|
08297.000099/2024-59
|
2024-08-12
|
250.00
|
|
28936
|
2024-09-20
|
08297.000099/2024-59
|
2024-09-20
|
375.00
|
|
29465
|
2024-11-07
|
08297.000099/2024-59
|
2024-11-08
|
250.00
|
|
30431
|
2025-02-07
|
08297.000493/2025-78
|
2025-02-11
|
384.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
585
|
9.6154
|
5625.0090
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
3
|
200
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.721-**
|
LUZENIRA MOURA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.894.591-**
|
CLAUDIO NOVAES DE FARIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.987.301-**
|
GESNEY FERREIRA FOLHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
03/2024 |
97.78 KB |
03/07/2025 14:31:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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