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Órgão
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95459 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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929509 - PMSP - SMTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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929509 - PMSP - SMTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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929509 - PMSP - SMTUR
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.106.600/0001-47 - TROUPE BRASIL LTDA
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Processo
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6076.2022/0000172-8
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONAL DE LOGÍSTICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME BASES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2022
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Vig. Fim
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16/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.078.237,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.078.237,70
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Valor Acumulado
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R$ 68.483.117,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6076.2022/0000172-8
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17/10/2022
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16/02/2023
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10.968.000,00
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1
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10.968.000,00
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17/02/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E RETIFICAÇÃO DO ITEM 5.1
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17/02/2023
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16/06/2023
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10.968.000,00
|
1
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10.968.000,00
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16/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SEGUNDA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRARO 008/2022
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17/06/2023
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16/10/2023
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10.968.000,00
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1
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10.968.000,00
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05/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO TERMO DE CONTRATO 008/2022
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05/07/2023
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16/10/2023
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13.601.220,00
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1
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13.601.220,00
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11/10/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/10/2023
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16/02/2024
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13.601.220,00
|
1
|
13.601.220,00
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29/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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17/10/2022
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16/02/2024
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14.078.237,70
|
1
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14.078.237,70
|
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16/02/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/02/2024
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16/06/2024
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14.078.237,70
|
1
|
14.078.237,70
|
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05/06/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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17/06/2024
|
16/10/2024
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14.078.237,70
|
1
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14.078.237,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
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1
|
14078237.7
|
14078237.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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