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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00364/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.216.268/0001-68 - ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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2023/00468/168006
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Objeto
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CONTRATO 57/2023/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO 12 MESES
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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22/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 708.000,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 708.000,65
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Valor Acumulado
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R$ 9.710.718,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00057/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00468/168006
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23/02/2024
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22/02/2025
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553.834,95
|
1
|
553.834,95
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09/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2023 - ACRÉSCIMO DE R$ 138.457,40, O EQUIVALENTE À 25%, NO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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09/12/2024
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22/02/2025
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692.292,35
|
1
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692.292,35
|
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12/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 57/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
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23/02/2025
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22/02/2026
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692.292,35
|
1
|
692.292,35
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20/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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23/02/2026
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22/02/2027
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692.292,35
|
1
|
692.292,35
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 57/2023 CUJO OBJETO É O REAJUSTE DE 2,26902695 POR CENTO NO VALOR DO CONTRATO.
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23/02/2024
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22/02/2027
|
708.000,65
|
1
|
708.000,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
|
2024NE001189
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.450,78
|
92.450,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168006
|
2023NE001755
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
553.834,95
|
553.834,95
|
0,00
|
0,00
|
553.834,95
|
553.834,95
|
553.834,95
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000502
|
2025-06-27
|
2023/00468/168006
|
2025-06-30
|
146238.38
|
|
202500000000515
|
2025-08-21
|
2023/00468/168006
|
2025-08-22
|
38509.17
|
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202600000000555
|
2026-03-24
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2023/00468/168006
|
2026-03-24
|
77013.40
|
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202600000000561
|
2026-05-13
|
2023/00468/168006
|
2026-05-14
|
9880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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1.249997585021
|
566401.614
|
708000.6497
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.798-**
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PATRÍCIA MARTINS DEL PUPO
|
Fiscal Titular
|
|
***.146.786-**
|
BRENO PEREIRA ANASTÁCIO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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