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Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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|
Número da Compra
|
00096/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
|
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Processo
|
08038.006258/2023-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOBRAL/CE.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 180.966,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.032,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 172.348,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2024
|
00000/2026
|
Termo Aditivo
|
NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 005/2024, NO D.O.U DE 28/02/2024, SEÇÃO 3, PÁGINA 145, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 01/03/2024 A 29/09/2026. LEIA SÊ: VIGÊNCIA: 01/03/2024 A 31/08/2026
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
180.966,30
|
30
|
6.032,21
|
|
22/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006258/2023-07
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
129.059,10
|
30
|
4.301,97
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.301,97 (QUATRO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.524,89 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/03/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 31/08/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,18
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
135.746,70
|
30
|
4.524,89
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
I- A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 24,78% (VINTE E QUATRO VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI N.º 14.133, DE 2021, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
II- ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, PASSANDO DE SR TERCEIRIZAÇÃO EIRELI PARA SR TERCEIRIZAÇÕES LTDA, COM AMPARO DA LEI 14.195, PUBLICADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021.
|
13/11/2024
|
29/09/2026
|
169.378,50
|
30
|
5.645,95
|
|
13/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/03/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE INSUMOS DIVERSOS – IPCA) ATÉ 31/08/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.994,34 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 6.032,21 (SEIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,63%;
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
180.966,30
|
30
|
6.032,21
|
|
13/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.645,95 (CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.994,34 (CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,17%
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
179.830,20
|
30
|
5.994,34
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
01/03/2024
|
29/09/2026
|
180.966,30
|
30
|
6.032,21
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 005/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DE 01/09/2026 A 28/02/2029.
|
01/09/2026
|
28/02/2029
|
180.966,30
|
30
|
6.032,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000371
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.976,64
|
6.450,87
|
519,76
|
65.006,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000755
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.736,70
|
10.407,51
|
481,76
|
45.847,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000748
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000567
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.835,88
|
40.846,16
|
0,00
|
25.989,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4806
|
2026-07-17
|
08038.006258/2023-07
|
2026-08-04
|
6032.21
|
|
4850
|
2026-09-08
|
08038.006258/2023-07
|
2026-09-17
|
6032.21
|
|
4416
|
2025-06-13
|
08038.006258/2023-07
|
2025-06-17
|
5645.95
|
|
4281
|
2025-01-08
|
08038.006258/2023-07
|
2025-01-13
|
3575.77
|
|
4301
|
2025-02-06
|
08038.006258/2023-07
|
2025-02-13
|
4893.15
|
|
4327
|
2025-03-09
|
08038.006258/2023-07
|
2025-03-11
|
5645.95
|
|
4353
|
2025-04-09
|
08038.006258/2023-07
|
2025-04-30
|
5645.95
|
|
4381
|
2025-05-14
|
08038.006258/2023-07
|
2025-05-15
|
5645.95
|
|
4429
|
2025-07-15
|
08038.006258/2023-07
|
2025-07-15
|
5645.95
|
|
4460
|
2025-08-12
|
08038.006258/2023-07
|
2025-08-13
|
5645.95
|
|
4496
|
2025-09-08
|
08038.006258/2023-07
|
2025-09-10
|
6032.21
|
|
4493
|
2025-09-07
|
08038.006258/2023-07
|
2025-09-10
|
2628.08
|
|
4542
|
2025-10-18
|
08038.006258/2023-07
|
2025-10-20
|
6032.21
|
|
4562
|
2025-11-09
|
08038.006258/2023-07
|
2025-11-11
|
6032.21
|
|
4601
|
2025-12-11
|
08038.006258/2023-07
|
2025-12-11
|
6032.21
|
|
4637
|
2026-01-19
|
08038.006258/2023-07
|
2026-01-20
|
4222.55
|
|
4668
|
2026-02-27
|
08038.006258/2023-07
|
2026-03-02
|
5428.98
|
|
4674
|
2026-03-12
|
08038.006258/2023-07
|
2026-03-13
|
6032.21
|
|
4713
|
2026-04-14
|
08038.006258/2023-07
|
2026-04-16
|
6032.21
|
|
4744
|
2026-05-16
|
08038.006258/2023-07
|
2026-06-03
|
6032.21
|
|
4781
|
2026-06-22
|
08038.006258/2023-07
|
2026-06-23
|
6032.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-29
|
9048.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
6032.21
|
180966.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.113-**
|
ANDERSON LOPES GOMES
|
Gestor
|
|
***.858.343-**
|
TARCIJANY LINHARES AGUIAR MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
