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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
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Processo
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23485.001711/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO IFCE CAMPUS CAMOCIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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|
Vig. Fim
|
01/03/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.740,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.145,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.622,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001711/2023-04
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
12.612,00
|
12
|
1.051,00
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 04/2024. O VALOR SERÁ REAJUSTADO CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024, CORRESPONDENDO A 5,42%.
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01/03/2025
|
01/03/2026
|
13.176,00
|
12
|
1.098,00
|
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11/02/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 04/2024.O VALOR SERÁ REAJUSTADO CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025, CORRESPONDENDO A 4,81%.
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01/03/2026
|
01/03/2027
|
13.740,00
|
12
|
1.145,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.547,74
|
4.021,74
|
93,93
|
7.432,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.604,00
|
1.358,75
|
207,52
|
7.037,73
|
1.358,75
|
260,75
|
260,75
|
1.305,52
|
|
158961
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.398,79
|
1.463,21
|
0,00
|
8.935,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32414
|
2026-09-11
|
23485.002358/2026-14
|
2026-09-14
|
1082.00
|
|
32421
|
2026-09-14
|
23485.002360/2026-93
|
2026-09-15
|
1145.00
|
|
31788
|
2026-07-07
|
23485.001782/2026-41
|
2026-07-10
|
1109.58
|
|
27387
|
2025-01-15
|
23485.000074/2025-11
|
2025-01-16
|
361.52
|
|
27749
|
2025-03-11
|
23485.001711/2023-04
|
2025-03-11
|
334.26
|
|
27807
|
2025-03-21
|
23485.001711/2023-04
|
2025-03-21
|
689.21
|
|
28026
|
2025-04-25
|
23485.001711/2023-04
|
2025-04-28
|
1098.00
|
|
28245
|
2025-05-27
|
23485.001711/2023-04
|
2025-05-27
|
1098.00
|
|
28411
|
2025-06-24
|
23485.001711/2023-04
|
2025-06-27
|
1098.00
|
|
28626
|
2025-07-22
|
23485.001711/2023-04
|
2025-07-24
|
1098.00
|
|
28900
|
2025-08-21
|
23485.001711/2023-04
|
2025-08-21
|
1098.00
|
|
29052
|
2025-09-05
|
23485.001711/2023-04
|
2025-09-09
|
1098.00
|
|
29338
|
2025-10-16
|
23485.001711/2023-04
|
2025-10-20
|
1098.00
|
|
29640
|
2025-11-19
|
23485.001711/2023-04
|
2025-12-02
|
1098.00
|
|
29990
|
2025-12-15
|
23485.001711/2023-04
|
2025-12-29
|
1098.00
|
|
30599
|
2026-02-27
|
23485.001711/2023-04
|
2026-03-02
|
1145.00
|
|
30264
|
2026-01-20
|
23485.001711/2023-04
|
2026-02-12
|
1098.00
|
|
30869
|
2026-04-01
|
23485.001711/2023-04
|
2026-04-07
|
1145.00
|
|
31381
|
2026-06-01
|
23485.001497/2026-21
|
2026-06-09
|
1082.00
|
|
31474
|
2026-06-08
|
23485.001511/2026-96
|
2026-06-09
|
1082.00
|
|
31070
|
2026-04-29
|
23485.001537/2026-34
|
2026-06-16
|
1145.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.055
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3000
|
0.044
|
1584.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.31
|
7440.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
300
|
0.21
|
756.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.103-**
|
VANDERLANE DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
