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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGRS - Serviço de Gestão de Redes e Suporte Técni...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
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Processo
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01342.003989/2023-08
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO TIC DO EQUIPAMENTO NÓ CENTRAL DA REDE DO TIPO "SWITCH CORE", PARA GARANTIR A ALTA DISPONIBILIDADE DO AMBIENTE DE REDE DO IPEN-CNEN
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA E REAJUSTE
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Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2026
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 195.642,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.303,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 182.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003989/2023-08
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26/02/2024
|
26/02/2025
|
182.400,00
|
12
|
15.200,00
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 (2287270) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 27/02/2025 ATÉ 26/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021. REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE 7,26% DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL
|
27/02/2025
|
26/02/2026
|
195.642,24
|
12
|
16.303,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000078
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.200,00
|
0,00
|
0,00
|
15.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000151
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.000,00
|
15.200,00
|
1.436,40
|
135.363,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000098
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.607,04
|
0,00
|
0,00
|
32.607,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000141
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.503,52
|
0,00
|
0,00
|
31.503,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000308
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.428,16
|
16.303,52
|
16.303,52
|
97.821,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000666
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.303,52
|
16.303,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3469
|
2025-01-10
|
01342.000217/2025-78
|
2025-01-14
|
15200.00
|
|
3174
|
2024-08-09
|
01342.004033/2024-04
|
2024-08-12
|
15200.00
|
|
2891
|
2024-03-11
|
01342.001424/2024-69
|
2024-03-25
|
15200.00
|
|
2999
|
2024-05-10
|
01342.002300/2024-09
|
2024-05-14
|
15200.00
|
|
3046
|
2024-06-10
|
01342.002847/2024-04
|
2024-06-11
|
15200.00
|
|
3226
|
2024-09-10
|
01342.004568/2024-77
|
2024-09-16
|
15200.00
|
|
3108
|
2024-07-10
|
01342.003399/2024-58
|
2024-07-11
|
15200.00
|
|
2938
|
2024-04-09
|
01342.001703/2024-22
|
2024-04-10
|
15200.00
|
|
3266
|
2024-10-10
|
01342.005075/2024-54
|
2024-10-14
|
15200.00
|
|
3334
|
2024-11-08
|
01342.005613/2024-19
|
2024-11-11
|
15200.00
|
|
3379
|
2024-12-10
|
01342.006146/2024-36
|
2024-12-11
|
15200.00
|
|
3545
|
2025-02-10
|
01342.000660/2025-49
|
2025-02-12
|
15200.00
|
|
3664
|
2025-04-10
|
01342.001409/2025-00
|
2025-04-13
|
16303.52
|
|
3761
|
2025-06-10
|
01342.002188/2025-89
|
2025-06-13
|
16303.52
|
|
3855
|
2025-08-08
|
01342.003161/2025-11
|
2025-08-11
|
16303.52
|
|
3627
|
2025-03-10
|
01342.001068/2025-64
|
2025-03-13
|
16303.52
|
|
3801
|
2025-07-10
|
01342.002713/2025-66
|
2025-07-21
|
16303.52
|
|
3721
|
2025-05-12
|
01342.001679/2025-11
|
2025-05-14
|
16303.52
|
|
3924
|
2025-09-10
|
01342.003738/2025-87
|
2025-09-11
|
16303.52
|
|
3960
|
2025-10-10
|
01342.004214/2025-11
|
2025-10-13
|
16303.52
|
|
4017
|
2025-11-10
|
01342.004660/2025-18
|
2025-11-11
|
16303.52
|
|
215
|
2026-02-10
|
01342.000732/2026-39
|
2026-02-11
|
16303.52
|
|
43
|
2025-12-10
|
01342.005164/2025-81
|
2025-12-12
|
16303.52
|
|
152
|
2026-01-09
|
01342.000130/2026-81
|
2026-01-12
|
16303.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-26
|
9120.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-26
|
9782.11
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
16303.52
|
195642.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.453.259-**
|
ELIANE APARECIDA DA CUNHA MACIAL
|
|
***.430.328-**
|
MARCIA SAMPAIO CAMARGO BRAZ MENDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.518-**
|
EDUARDO ALVES MARIA
|
Gestor
|
|
***.456.307-**
|
JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.456.307-**
|
JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.549.518-**
|
EDUARDO ALVES MARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
