|
Órgão
|
20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.392.953/0001-10 - M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA
|
|
Processo
|
01531.001223/2023-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, RECEPTIVOS INTERNOS E EXTERNOS E ATIVIDADES CORRELATAS PARA A FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES-FUNARTE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS/SERVIÇOS SOB DEMANDA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PRESENTES PROTOCOLARES E IMPRESSOS EM GERAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.999.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 583.333,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.999.999,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001223/2023-53
|
23/02/2024
|
23/02/2025
|
6.999.999,00
|
12
|
583.333,25
|
|
15/10/2026
|
00002/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
23/02/2024
|
23/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2024NE000098
|
FOMPRD00124 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.999.999,00
|
500.545,71
|
13.500,00
|
6.485.953,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000409
|
2024-04-17
|
01531.001223/2023-53
|
2024-04-18
|
5977300.00
|
|
00000410
|
2024-04-17
|
01531.001223/2023-53
|
2024-04-18
|
9000.00
|
|
00000418
|
2024-04-29
|
01531.001223/2023-53
|
2024-05-02
|
9120.00
|
|
00000427
|
2024-05-09
|
01531.001223/2023-53
|
2024-05-10
|
14012.39
|
|
00000429
|
2024-05-09
|
01531.001223/2023-53
|
2024-05-10
|
5682.50
|
|
00000428
|
2024-05-09
|
01531.001223/2023-53
|
2024-05-10
|
30509.90
|
|
00000437
|
2024-05-22
|
01531.001223/2023-53
|
2024-05-23
|
150340.00
|
|
00000492
|
2024-07-25
|
01531.001223/2023-53
|
2024-07-29
|
86098.00
|
|
00000494
|
2024-07-30
|
01531.001223/2023-53
|
2024-07-31
|
71512.50
|
|
00000523
|
2024-08-13
|
01531.001223/2023-53
|
2024-08-16
|
3000.00
|
|
00000547
|
2024-08-23
|
01531.001223/2023-53
|
2024-08-28
|
3000.00
|
|
00000923
|
2024-12-23
|
01531.001223/2023-53
|
2024-12-26
|
900.00
|
|
00000925
|
2024-12-23
|
01531.001223/2023-53
|
2024-12-26
|
6000.00
|
|
833
|
2024-12-10
|
01531.001223/2023-53
|
2024-12-10
|
13500.00
|
|
00000578
|
2024-09-09
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-10
|
900.00
|
|
0596
|
2024-09-19
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-19
|
3000.00
|
|
00000607
|
2024-09-26
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-27
|
1500.00
|
|
00000608
|
2024-09-26
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-27
|
26300.00
|
|
00000609
|
2024-09-26
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-27
|
66000.00
|
|
00000610
|
2024-09-26
|
01531.001223/2023-53
|
2024-09-27
|
3300.00
|
|
00000638
|
2024-10-14
|
01531.001223/2023-53
|
2024-10-21
|
900.00
|
|
00000639
|
2024-10-14
|
01531.001223/2023-53
|
2024-10-21
|
900.00
|
|
00000650
|
2024-10-21
|
01531.001223/2023-53
|
2024-10-21
|
900.00
|
|
00000750
|
2024-11-18
|
01531.001223/2023-53
|
2024-11-21
|
10500.00
|
|
00000775
|
2024-11-28
|
01531.001223/2023-53
|
2024-11-28
|
11722.00
|
|
00000924
|
2024-12-23
|
01531.001223/2023-53
|
2024-12-26
|
900.00
|
|
00000934
|
2024-12-26
|
01531.001223/2023-53
|
2024-12-26
|
2980.00
|
|
00000936
|
2025-01-07
|
01531.001223/2023-53
|
2025-01-08
|
5132.00
|
|
00000968
|
2025-01-23
|
01531.001223/2023-53
|
2025-01-27
|
900.00
|
|
00000969
|
2025-01-23
|
01531.001223/2023-53
|
2025-01-27
|
900.00
|
|
00001002
|
2025-02-06
|
01531.001223/2023-53
|
2025-02-07
|
46662.60
|
|
00001003
|
2025-02-06
|
01531.001223/2023-53
|
2025-02-07
|
5682.50
|
|
00001012
|
2025-02-12
|
01531.001223/2023-53
|
2025-02-13
|
900.00
|
|
00001077
|
2025-03-25
|
01531.001223/2023-53
|
2025-03-27
|
900.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-22
|
349999.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
699999900
|
0.01
|
6999999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.867-**
|
MARCOS TEIXEIRA CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.784.507-**
|
MAURA TORRES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.934.465-**
|
LAÍS SANTOS DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
