|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00284/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.338.387/0001-38 - PKP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01210.000284/2022-45
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, NO CAMPUS DO OBSERVATÓRIO NACIONAL – ON, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 665.329,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.444,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.869.472,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000284/2022-45
|
08/02/2024
|
07/02/2025
|
534.916,39
|
12
|
44.576,37
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 25% DO VALOR SOBRE ITEM 1 (SERVIÇO) DO CONTRATO.
|
02/09/2024
|
07/02/2025
|
608.716,39
|
12
|
50.726,37
|
|
16/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2025 E ENCERRAMENTO EM 06/02/2026 , NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 01/2024, APLICANDO O ACUMULADO DO ÍNDICE DE PREÇOSAO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2024)PERCENTUAL DE 4,83%, CONFORME DOC. SEI Nº ( 12551864 ) SOBRE O VALOR TOTAL DE R$ 608.716,39(SEISCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), RESULTANDO EM UMVALOR TOTAL DE R$ 638.117,39 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E NOVECENTAVOS).
|
08/02/2025
|
07/02/2026
|
638.477,36
|
12
|
53.206,45
|
|
30/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 06/02/2027 , NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 01/2024, APLICANDO O ACUMULADO DO ÍNDICE DE PREÇOSAO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2025)PERCENTUAL DE 4,26%, R$ 638.117,39 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), RESULTANDO EM UM VALOR TOTAL DE R$ 665.329,11 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)
|
08/02/2026
|
07/02/2027
|
665.329,11
|
12
|
55.444,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2025NE400006
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
224.352,35
|
0,00
|
0,00
|
224.352,35
|
5.647,65
|
0,00
|
0,00
|
5.647,65
|
|
240126
|
2025NE400005
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.696,31
|
514,03
|
0,00
|
107.182,28
|
514,03
|
0,00
|
0,00
|
514,03
|
|
240126
|
2024NE400031
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.939,96
|
0,00
|
0,00
|
294.939,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2024NE400032
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
224.763,30
|
0,00
|
0,00
|
224.763,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400168
|
20000028-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
285.345,00
|
0,00
|
0,00
|
285.345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400006
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.947,19
|
19.947,19
|
-33.584,02
|
33.584,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400007
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400024
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-4.444,72
|
-4.444,72
|
-2.566,62
|
2.566,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92
|
2026-07-24
|
01210.000284/2022-45
|
2026-07-31
|
33584.02
|
|
135
|
2026-09-24
|
01210.000284/2022-45
|
2026-09-29
|
33584.02
|
|
112
|
2026-08-25
|
01210.000284/2022-45
|
2026-08-26
|
33584.02
|
|
000.189
|
2026-08-25
|
01210.000284/2022-45
|
2026-08-26
|
1878.10
|
|
000.196
|
2026-09-23
|
01210.000284/2022-45
|
2026-09-29
|
2566.62
|
|
000.128
|
2025-10-21
|
01210.000284/2022-45
|
2025-10-22
|
7485.97
|
|
092
|
2025-01-09
|
01210.000284/2022-45
|
2025-01-17
|
15008.24
|
|
000000095
|
2025-01-31
|
01210.000284/2022-45
|
2025-02-04
|
19453.32
|
|
202500000000014
|
2025-02-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-02-03
|
30726.36
|
|
0000096
|
2025-02-20
|
01210.000284/2022-45
|
2025-02-21
|
25485.93
|
|
20250000000021
|
2025-02-26
|
01210.000284/2022-45
|
2025-03-10
|
32210.45
|
|
000.105
|
2025-03-17
|
01210.000284/2022-45
|
2025-03-21
|
23101.96
|
|
000.108
|
2025-04-08
|
01210.000284/2022-45
|
2025-04-10
|
15434.55
|
|
000.117
|
2025-07-23
|
01210.000284/2022-45
|
2025-07-24
|
12872.75
|
|
20250000000040
|
2025-04-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-04-04
|
32210.45
|
|
000.109
|
2025-04-24
|
01210.000284/2022-45
|
2025-04-30
|
9507.14
|
|
202500000000054
|
2025-05-02
|
01210.000284/2022-45
|
2025-05-05
|
32210.45
|
|
202500000000065
|
2025-06-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-06-03
|
32210.45
|
|
000.113
|
2025-05-27
|
01210.000284/2022-45
|
2025-06-03
|
16936.08
|
|
000.115
|
2025-06-25
|
01210.000284/2022-45
|
2025-06-26
|
14676.34
|
|
202500000000079
|
2025-07-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-07-01
|
32210.45
|
|
202500000000090
|
2025-07-28
|
01210.000284/2022-45
|
2025-08-01
|
32210.45
|
|
121
|
2025-08-28
|
01210.000284/2022-45
|
2025-08-29
|
9045.78
|
|
202500000000106
|
2025-09-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-09-01
|
32210.45
|
|
202500000000114
|
2025-10-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-10-01
|
32210.45
|
|
000.124
|
2025-09-25
|
01210.000284/2022-45
|
2025-09-25
|
10535.03
|
|
202500000000120
|
2025-11-02
|
01210.000284/2022-45
|
2025-11-10
|
32210.45
|
|
202500000000128
|
2025-12-01
|
01210.000284/2022-45
|
2025-12-03
|
32210.45
|
|
202500000000141
|
2025-12-17
|
01210.000284/2022-45
|
2025-12-18
|
32210.45
|
|
000.136
|
2025-12-17
|
01210.000284/2022-45
|
2025-12-18
|
29055.08
|
|
35
|
2026-03-27
|
01210.000284/2022-45
|
2026-04-08
|
33584.02
|
|
000.134
|
2025-11-24
|
01210.000284/2022-45
|
2025-11-27
|
23240.15
|
|
15
|
2026-02-02
|
01210.000284/2022-45
|
2026-02-06
|
32210.45
|
|
000.000.139
|
2026-01-29
|
01210.000284/2022-45
|
2026-02-06
|
23352.50
|
|
148
|
2026-03-24
|
01210.000284/2022-45
|
2026-04-08
|
23352.50
|
|
26
|
2026-02-26
|
01210.000284/2022-45
|
2026-03-02
|
33584.02
|
|
000.000.143
|
2026-02-26
|
01210.000284/2022-45
|
2026-03-02
|
22728.26
|
|
55
|
2026-05-04
|
01210.000284/2022-45
|
2026-05-05
|
33584.02
|
|
000.154
|
2026-04-22
|
01210.000284/2022-45
|
2026-05-04
|
17536.11
|
|
000.158
|
2026-05-26
|
01210.000284/2022-45
|
2026-05-27
|
6075.59
|
|
63
|
2026-05-26
|
01210.000284/2022-45
|
2026-05-27
|
33584.02
|
|
75
|
2026-06-25
|
01210.000284/2022-45
|
2026-06-29
|
33584.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
21860.07
|
262320.8400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
33584.0225
|
403008.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.847-**
|
CLÁUDIO LUIZ FÁCIL SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
