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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Fornecedor
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17.856.676/0001-84 - ENERGIZA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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35014.047362/2024-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DO INSS MANTIDOS PELAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS PALMAS/TO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.064,70
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 31.354,90
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Valor Acumulado
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R$ 879.652,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.047362/2024-75
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28/02/2024
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28/02/2025
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879.652,46
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12
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73.304,37
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24/05/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 19,78% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 15/2019, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$31.354,90
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01/06/2024
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31/08/2024
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94.064,70
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3
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31.354,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2025NE670708
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PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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48.470,75
|
0,00
|
0,00
|
48.470,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510678
|
2024NE600710
|
PREDIAL - MANUTENCAO PREDIAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
360.654,68
|
901,00
|
5.678,40
|
354.075,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510678
|
2025NE600708
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.001,49
|
0,00
|
21.443,70
|
13.557,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510678
|
2025NE671708
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.961,52
|
0,00
|
16.399,42
|
19.562,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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31354.9
|
94064.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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