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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CPT/SBQ
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.748.837/0001-62 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA
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Processo
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48600.200817/2023-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO DURANTE AS MANUTENÇÕES PARA O EQUIPAMENTOS KARL FISCHER COULOMÉTRICO MODELOS 831 OU 917, CROMATÓGRAFO DE ÍONS 761 OU 881 E RANCIMAT INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS DA ANP – CPT.
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Informações Complementares
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INEXIGIBILIDADE, EMPENHO Nº 2023NE785
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Vig. Início
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19/02/2024
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|
Vig. Fim
|
19/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 412.173,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.347,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.996.677,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
|
05020/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.200817/2023-48
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19/02/2024
|
19/02/2025
|
373.189,98
|
13
|
28.706,92
|
|
19/02/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02/2025 A 19/02/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2021;
2.2. REAJUSTAR, EM APROXIMADAMENTE 3,93%, O CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 A MAIO/2024, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19/02/2025.
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19/02/2025
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19/02/2026
|
387.682,91
|
1
|
387.682,91
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02/2026 A 19/02/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2021;
2. REAJUSTAR, EM APROXIMADAMENTE 6,33%, O CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A OUTUBRO/25, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19/02/2026.
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19/02/2026
|
19/02/2027
|
412.173,76
|
12
|
34.347,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2026NE000171
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.002,34
|
5.176,37
|
0,00
|
34.825,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000172
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.999,38
|
77.589,76
|
0,00
|
22.409,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000385
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000201
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.697,71
|
0,02
|
0,00
|
45.697,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000313
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.199,75
|
9.766,41
|
0,00
|
17.433,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000686
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.217,73
|
0,03
|
7.149,74
|
115.067,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000815
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63263
|
2026-07-09
|
48600.200817/2023-48
|
2026-07-13
|
7660.69
|
|
63419
|
2026-08-03
|
48600.200817/2023-48
|
2026-08-05
|
27165.28
|
|
91331
|
2025-04-22
|
48600.200817/2023-48
|
2025-05-08
|
4304.08
|
|
91303
|
2025-04-21
|
48600.200817/2023-48
|
2025-05-08
|
984.46
|
|
58282
|
2025-06-02
|
48600.200817/2023-48
|
2025-06-04
|
7204.63
|
|
58279
|
2025-06-02
|
48600.200817/2023-48
|
2025-06-04
|
6387.02
|
|
58280
|
2025-06-02
|
48600.200817/2023-48
|
2025-06-04
|
10445.48
|
|
58281
|
2025-06-02
|
48600.200817/2023-48
|
2025-06-04
|
5607.54
|
|
93665
|
2025-08-27
|
48600.200817/2023-48
|
2025-09-15
|
12144.80
|
|
60309
|
2025-11-06
|
48600.200817/2023-48
|
2025-11-10
|
16053.02
|
|
95494
|
2025-11-25
|
48600.200817/2023-48
|
2025-12-19
|
122217.70
|
|
97358
|
2026-03-11
|
48600.200817/2023-48
|
2026-03-18
|
12491.90
|
|
98811
|
2026-05-22
|
48600.200817/2023-48
|
2026-06-08
|
9917.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
11106.68
|
22213.3600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
302461.54
|
302461.5400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
5962.5
|
11925.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
10
|
6791.317
|
67913.1700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
7660.69
|
7660.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.391-**
|
CECILIA VARELA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
