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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.874.714/0001-67 - A.N.D CAPELLI LTDA
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Processo
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23129.009745/2023-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2024
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Vig. Fim
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22/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 130.597,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.597,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.009745/2023-98
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22/02/2024
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22/08/2024
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130.597,88
|
1
|
130.597,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2023NE000891
|
L20RLP0159N - EAGRO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.186,25
|
57.186,25
|
0,00
|
0,00
|
57.186,25
|
0,00
|
0,00
|
57.186,25
|
|
154080
|
2023NE000922
|
M20RKN0104N - PROAD
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.667,88
|
10.667,88
|
0,00
|
0,00
|
10.667,88
|
0,00
|
0,00
|
10.667,88
|
|
154080
|
2023NE000892
|
L20RLP0159N - EAGRO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
36.750,00
|
36.750,00
|
0,00
|
0,00
|
36.750,00
|
0,00
|
0,00
|
36.750,00
|
|
154080
|
2023NE000928
|
L20RLP0159N - EAGRO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
25.993,75
|
25.993,75
|
0,00
|
0,00
|
25.993,75
|
0,00
|
0,00
|
25.993,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA
|
12
|
888.99
|
10667.8800
|
|
Material
|
CADEIRA
|
35
|
1050
|
36750.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
16
|
5198.75
|
83180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.797.358-**
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ARTUR ROSA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.897-**
|
FLAVIO CORSINI LIRIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.841.872-**
|
MARCOS ANTONIO LIMA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.585.193-**
|
KARLA COLARES VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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