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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160011 - 4º CGEO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160179 - 3º CGEO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160179 - 3º CGEO
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 64491.003173/2023-82
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA UG GESTORA E DAS PARTICIPANTES DO GCALC DA DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO E DE VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO LEGAL DE USO, COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTES INSTRUMENTOS E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2024
Vig. Fim 20/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 314.866,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.238,86
Valor Acumulado R$ 944.598,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64491.003173/2023-82 20/02/2024 20/02/2025 314.866,28 12 26.238,86
10/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/ 2024(É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS), QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO E A EMPRESA PRIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA E O 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO. 10/04/2024 22/02/2025 314.866,28 12 26.238,86
10/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 20/02/2024 20/02/2025 314.866,28 12 26.238,86
16/12/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 21/02/2025 20/02/2026 314.866,28 12 26.238,86
27/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES 20/02/2026 20/02/2027 314.866,28 12 26.238,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160011 2024NE000159 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000186 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000158 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.031,93 17,45 0,00 16.014,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000216 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000021 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000099 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000222 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.004,07 9.004,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000226 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.295,22 7.295,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000100 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000215 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000065 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 731,51 0,00 5.268,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000066 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.574,28 6.052,15 0,00 25.522,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2024NE000064 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 1.745,53 0,00 12.254,47 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000122 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000063 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 404,51 0,00 0,00 404,51 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000123 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.371,85 0,00 0,00 2.371,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000286 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000282 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.695,49 0,00 0,00 2.695,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000355 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 2,86 0,00 20.997,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2025NE000354 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 25,86 0,00 4.974,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000020 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000017 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000022 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167011 2026NE000016 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.830,40 9.830,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167011 2026NE000014 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.830,60 9.830,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167011 2026NE000015 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.856,00 17.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167011 2026NE000017 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000210 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.170,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000278 SEG ALOEXE - AP LOG - TED 42/2024 - ELEICOES 2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.140,00 0,00 8.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000279 SEG ALOEXE - AP LOG - TED 42/2024 - ELEICOES 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.300,00 1.017,08 2.282,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000304 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.380,74 325,86 5.054,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000325 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2026NE000342 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 24750 5.2649 130306.2750
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 92280 1 92280.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 92280 1 92280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.292.407-** RONALDO MARTINS SILVA JUNIOR Fiscal Titular
***.292.407-** RONALDO MARTINS SILVA JUNIOR Gestor
***.185.113-** LUCAS FONTENELE SILVA DE CARVALHO Gestor Substituto
***.185.113-** LUCAS FONTENELE SILVA DE CARVALHO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo 278.69 KB 28/01/2026 12:19:16
Dotação Orçamentária 278.62 KB 13/05/2024 12:12:39
Termo de sub-rogação 254.90 KB 13/05/2024 12:11:59
Contrato assinado 373.92 KB 13/05/2024 12:11:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo