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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SRA -PB, SPU-PB, CGU-PB, PFN-PB E SRTB-PB
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
|
10467.000012/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE 2.820 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, EM JOÃO PESSOA (PB) E UNIDADES ATENDIDAS, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA, E SUAS UNIDADES DO INTERIOR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.354,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.354,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.354,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000012/2024-96
|
01/03/2024
|
31/12/2024
|
27.354,00
|
1
|
27.354,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170050
|
2024NE000101
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.268,90
|
1.678,10
|
0,00
|
1.590,80
|
717,80
|
0,00
|
0,00
|
717,80
|
|
170050
|
2024NE000100
|
4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.134,00
|
824,50
|
0,00
|
1.309,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000099
|
46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.312,00
|
4.171,00
|
0,00
|
5.141,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000112
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.121,60
|
1.377,40
|
0,00
|
3.744,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000107
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.589,00
|
1.930,30
|
0,00
|
1.658,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000114
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.289,20
|
1.144,60
|
0,00
|
1.144,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000042
|
2024-06-03
|
10467.000012/2024-96
|
2024-06-13
|
349.20
|
|
000000043
|
2024-06-03
|
10467.000012/2024-96
|
2024-06-13
|
223.10
|
|
000000041
|
2024-06-03
|
10467.000012/2024-96
|
2024-06-12
|
853.60
|
|
103
|
2024-08-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-08-12
|
1076.70
|
|
73
|
2024-07-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-07-18
|
1164.00
|
|
72
|
2024-07-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-07-18
|
242.50
|
|
74
|
2024-07-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-07-18
|
339.50
|
|
75
|
2024-07-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-07-18
|
116.40
|
|
105
|
2024-08-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-08-12
|
455.90
|
|
106
|
2024-08-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-08-12
|
116.40
|
|
104
|
2024-08-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-08-12
|
194.00
|
|
153
|
2024-09-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-09-17
|
300.70
|
|
154
|
2024-09-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-09-17
|
97.00
|
|
155
|
2024-09-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-09-17
|
116.40
|
|
152
|
2024-09-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-09-17
|
1280.40
|
|
200
|
2024-10-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-10-17
|
659.60
|
|
199
|
2024-10-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-10-17
|
291.00
|
|
201
|
2024-10-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-10-17
|
455.90
|
|
202
|
2024-10-07
|
10467.000012/2024-96
|
2024-10-17
|
97.00
|
|
272
|
2024-11-13
|
10467.000012/2024-96
|
2024-11-21
|
1086.40
|
|
271
|
2024-11-13
|
10467.000012/2024-96
|
2024-11-21
|
116.40
|
|
273
|
2024-11-13
|
10467.000012/2024-96
|
2024-11-21
|
417.10
|
|
274
|
2024-11-13
|
10467.000012/2024-96
|
2024-11-21
|
87.30
|
|
328
|
2024-12-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-12-17
|
164.90
|
|
329
|
2024-12-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-12-17
|
620.80
|
|
330
|
2024-12-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-12-17
|
320.10
|
|
332
|
2024-12-11
|
10467.000012/2024-96
|
2024-12-17
|
116.40
|
|
359
|
2025-01-10
|
10467.000012/2024-96
|
2025-01-30
|
320.10
|
|
360
|
2024-01-10
|
10467.000012/2024-96
|
2025-01-30
|
155.20
|
|
358
|
2025-01-10
|
10467.000012/2024-96
|
2025-01-30
|
1377.40
|
|
357
|
2024-01-10
|
10467.000012/2024-96
|
2025-01-30
|
717.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2820
|
9.7
|
27354.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.137.685-**
|
BRUNO ALVES DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.552.624-**
|
MARCOS SILVESTRE DE SOUZA SANTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.745.634-**
|
KATHARINE KELLY SILVA SALES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.744.154-**
|
CLAUDINO SALVIANO DE ARAUJO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
