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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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00190.101418/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CARREGADOR E MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DE...
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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08/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 871.020,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 871.020,68
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Valor Acumulado
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R$ 61.931.666,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101418/2024-29
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29/02/2024
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01/03/2025
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1.112.908,10
|
1
|
1.112.908,10
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20/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 92.742,37 (NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO N° 04/2024, PARA R$ 95.732,30 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2024.
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29/02/2024
|
01/03/2025
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8.315.099,52
|
1
|
8.315.099,52
|
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06/08/2024
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00004/2024
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Termo de Rescisão
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FICA EXTINTO UNILATERALMENTE, A PARTIR DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, O CONTRATO Nº 04/2024, CELEBRADO ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E A EMPRESA DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CARREGADOR E MOTORISTA A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A PRESENTE EXTINÇÃO UNILATERAL NÃO EXIME A CONTRATADA DAS SANÇÕES APLICADAS E DE OUTRAS QUE PORVENTURA VENHAM A SER IMPOSTAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS OCORRIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO DO DEVER DE ARCAR COM OS DANOS EMERGENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ENSEJADOR DESTA EXTINÇÃO CONTRATUAL, OS QUAIS DEVERÃO SER APURADOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
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29/02/2024
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08/09/2024
|
0,00
|
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0,00
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29/11/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 95.732,30 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA R$ 97.840,13 (NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2024.
A REPACTUAÇÃO SE FAZ EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000642/2024, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO DE MOTORISTA PARA R$ 3.300,94 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), ALÉM DE REAJUSTAR O VALE ALIMENTAÇÃO, CUJO NOVO VALOR É DE R$ 46,65 (QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), O PLANO DE SAÚDE, CUJO NOVO VALOR É DE R$ 267,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), E A ASSISTÊNCIA FUNERAL, CUJO NOVO VALOR É DE R$ 3,30 (TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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29/02/2024
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08/09/2024
|
871.020,68
|
1
|
871.020,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000172
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000085
|
ADMPA - ADMPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.895,53
|
0,00
|
0,00
|
93.895,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000085
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
631.674,23
|
60.000,00
|
25.060,90
|
546.613,33
|
60.000,00
|
34.903,94
|
34.903,94
|
50.156,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1685
|
2024-09-03
|
00190.101418/2024-29
|
2024-09-04
|
94774.94
|
|
1763
|
2024-10-10
|
00190.101418/2024-29
|
2024-10-16
|
25273.32
|
|
1366
|
2024-05-24
|
00190.101418/2024-29
|
2024-06-04
|
91814.95
|
|
1242
|
2024-04-09
|
00190.101418/2024-29
|
2024-04-29
|
2694.20
|
|
1243
|
2024-04-09
|
00190.101418/2024-29
|
2024-04-29
|
85989.36
|
|
1498
|
2024-07-02
|
00190.101418/2024-29
|
2024-07-05
|
94774.94
|
|
1578
|
2024-07-26
|
00190.101418/2024-29
|
2024-08-09
|
5838.60
|
|
1584
|
2024-07-30
|
00190.101418/2024-29
|
2024-08-09
|
94774.94
|
|
1762
|
2024-10-10
|
00190.101418/2024-29
|
2024-10-16
|
94774.94
|
|
18831-0
|
2025-04-17
|
00190.101418/2024-29
|
2025-04-17
|
15347.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
120310.5
|
120310.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
10
|
48352.88
|
483528.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
44530.23
|
267181.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.193.288-**
|
BRUNO FERRUZZI ZOPOLATO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.592.511-**
|
CAMILA ALMEIDA MAGALHÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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