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Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
423002 - IBRAM - SEDE
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
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Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
01415.000441/2024-88
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE TECNOLOGIA SD-WAN COM SEGURANÇA DE REDE (LAN E WAN), DEFINIDA POR SOFTWARE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS NA SEDE EM BRASÍLIA, REPRESENTAÇÕES E UNIDADES MUSEAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO TERRITÓRIO NACIONAL, COM INTEGRAÇÃO DAS REDES E DO SISTEMA DE TELEFONIA IP EXISTENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO DAS REDES E INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.302.877,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.302.877,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.153.026,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
|
00005/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.000441/2024-88
|
27/02/2024
|
27/02/2027
|
2.153.026,92
|
1
|
2.153.026,92
|
|
02/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024
|
27/02/2024
|
27/02/2027
|
2.302.877,64
|
1
|
2.302.877,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2024NE000186
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
600.206,00
|
313.047,90
|
27.136,44
|
260.021,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000030
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.828.051,64
|
196.287,13
|
0,00
|
1.631.764,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000194
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.233,09
|
0,00
|
16.868,21
|
128.364,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2026NE000016
|
IBADMTIC - DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.915.663,71
|
577.310,79
|
338.875,99
|
999.476,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
883
|
2026-07-07
|
01415.001220/2026-99
|
2026-07-10
|
191180.09
|
|
909
|
2026-08-26
|
01415.001671/2026-26
|
2026-09-02
|
191366.14
|
|
894
|
2026-07-29
|
01415.001451/2026-01
|
2026-08-06
|
191328.38
|
|
586
|
2024-12-26
|
01415.000441/2024-88
|
2024-12-27
|
143579.05
|
|
608
|
2025-01-27
|
01415.003097/2024-89
|
2025-01-28
|
143579.05
|
|
657
|
2025-03-21
|
01415.000305/2025-79
|
2025-03-21
|
143579.05
|
|
673
|
2025-04-11
|
01415.000655/2025-35
|
2025-04-14
|
143579.05
|
|
632
|
2025-02-18
|
01415.000012/2025-91
|
2025-02-18
|
143579.05
|
|
704
|
2025-05-28
|
01415.000916/2025-17
|
2025-05-28
|
143579.05
|
|
717
|
2025-06-24
|
01415.001212/2025-61
|
2025-06-26
|
143579.05
|
|
734
|
2025-07-16
|
01415.001449/2025-42
|
2025-07-16
|
143579.05
|
|
743
|
2025-08-12
|
01415.001739/2025-96
|
2025-08-14
|
143579.05
|
|
760
|
2025-09-24
|
01415.002022/2025-61
|
2025-09-29
|
143579.05
|
|
768
|
2025-10-14
|
01415.002289/2025-59
|
2025-10-20
|
143579.05
|
|
778
|
2025-11-12
|
01415.002497/2025-58
|
2025-11-21
|
177921.28
|
|
789
|
2025-12-11
|
01415.002797/2025-37
|
2025-12-17
|
178499.99
|
|
798
|
2026-01-21
|
01415.002919/2025-95
|
2026-01-27
|
178499.99
|
|
802
|
2026-02-11
|
01415.003069/2025-42
|
2026-02-27
|
330911.44
|
|
833
|
2026-04-14
|
01415.003243/2025-57
|
2026-05-04
|
191085.11
|
|
851
|
2026-05-11
|
01415.000719/2026-89
|
2026-05-15
|
191128.96
|
|
859
|
2026-06-01
|
01415.000985/2026-10
|
2026-06-10
|
191179.13
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-02
|
193772.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
604332.493
|
1208664.9860
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
830
|
14.21
|
11794.3000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
39
|
17140.442
|
668477.2380
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
413941.12
|
413941.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
