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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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393010
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
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Processo
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50619.000111/2024-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR ATENDIDO POR MEIO DE SIGFI OU MIGDI, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL AFIM DE ATENDER A UNIDADE LOCAL DE TRÊS LAGOAS/MS SITUADO NA RUA MARIA QUEIROZ MOREIRA Nº 213, BAIRRO SANTOS DUMONT, UC 28650094
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.945,69
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 1.578,81
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Valor Acumulado
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R$ 231.137,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00119/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000111/2024-10
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01/03/2024
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16/10/2026
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15.156,55
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1
|
15.156,55
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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01/12/2024
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01/03/2049
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18.945,69
|
12
|
1.578,81
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22/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 DA LEI 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 119/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2025 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000017 SEI Nº 20090333, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 1.578,80 (UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DATADA DE 15/01/2025, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ORÇAMENTO TER SIDO DESCENTRALIZADO POR DUODÉCIMO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 18.945,69 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PASSA PARA R$ 37.981,38 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 18.945,69 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ATENDER A NOVA ETAPA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 01/03/2025 À 01/03/2026.
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01/03/2024
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16/10/2026
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18.945,69
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12
|
1.578,81
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05/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 DA LEI 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 119/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2026 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000020 SEI Nº 23762018, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 1.578,18 (UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), DATADA DE 14/01/2026, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ORÇAMENTO TER SIDO DESCENTRALIZADO POR DUODÉCIMO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 37.981,38 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PASSA PARA R$ 56.837,07 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 18.945,69 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ATENDER A NOVA ETAPA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 01/03/2026 À 01/03/2027.
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01/03/2024
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16/10/2026
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18.945,69
|
12
|
1.578,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2024NE000026
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.682,69
|
5.737,98
|
76,34
|
11.868,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2025NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.967,31
|
2.086,03
|
98,70
|
11.782,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.788,40
|
6.882,93
|
55,90
|
8.849,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5974460
|
2026-08-19
|
50619.000025/2026-61
|
2026-09-01
|
888.44
|
|
5207149
|
2026-07-20
|
50619.000025/2026-61
|
2026-07-22
|
512.55
|
|
6276693
|
2026-09-21
|
50619.000025/2026-61
|
2026-09-24
|
957.05
|
|
2685045
|
2025-01-20
|
50619.000111/2024-10
|
2025-01-24
|
1506.70
|
|
3534041
|
2025-10-20
|
50619.000050/2025-63
|
2025-10-23
|
1461.04
|
|
2769407
|
2025-02-19
|
50619.000189/2024-26
|
2025-02-24
|
1602.21
|
|
2854013
|
2025-03-20
|
50619.000050/2025-63
|
2025-03-24
|
1899.45
|
|
2940045
|
2025-04-17
|
50619.000050/2025-63
|
2025-04-23
|
1512.36
|
|
3030773
|
2025-05-22
|
50619.000050/2025-63
|
2025-05-26
|
900.32
|
|
3109946
|
2025-06-18
|
50619.000050/2025-63
|
2025-06-26
|
747.89
|
|
3197665
|
2025-07-22
|
50619.000050/2025-63
|
2025-07-23
|
491.78
|
|
3317710
|
2025-08-19
|
50619.000050/2025-63
|
2025-08-27
|
536.39
|
|
3406714
|
2025-09-19
|
50619.000050/2025-63
|
2025-09-25
|
1247.53
|
|
3643712
|
2025-11-19
|
50619.000050/2025-63
|
2025-11-24
|
1395.88
|
|
3806384
|
2025-12-19
|
50619.000050/2025-63
|
2025-12-22
|
1688.64
|
|
3978452
|
2026-01-20
|
50619.000025/2026-61
|
2026-01-26
|
1810.64
|
|
4078072
|
2026-02-17
|
50619.000025/2026-61
|
2026-02-24
|
1730.33
|
|
4219546
|
2026-03-25
|
50619.000025/2026-61
|
2026-03-25
|
1615.36
|
|
4420775
|
2026-04-17
|
50619.000025/2026-61
|
2026-04-22
|
1521.01
|
|
4542333
|
2026-05-20
|
50619.000111/2024-10
|
2026-05-25
|
1370.38
|
|
5071470
|
2026-06-19
|
50619.000111/2024-10
|
2026-06-22
|
567.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
18945.69
|
18945.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
