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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
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Processo
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50619.000120/2024-01
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA CONTRATANTE LOCALIZADOS NA RUA AMANDIO M. PEREIRA, Nº 185, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS E RUA MARIA QUEIROZ MOREIRA Nº 213, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.540,39
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 211,70
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Valor Acumulado
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R$ 14.607,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00120/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000120/2024-01
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01/03/2024
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17/10/2026
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2.032,31
|
12
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169,36
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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01/12/2024
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01/12/2049
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2.540,39
|
12
|
211,70
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12/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 120/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2025 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000027 SEI Nº 20284870, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 2.540,39 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DATADA DE 10/02/2025, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ORÇAMENTO TER SIDO DESCENTRALIZADO POR DUODÉCIMO.
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01/03/2024
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17/10/2026
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2.540,39
|
12
|
211,70
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05/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 120/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2026 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000012 SEI Nº 23763131, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 2.540,39 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DATADA DE 14/01/2026, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ORÇAMENTO TER SIDO DESCENTRALIZADO POR DUODÉCIMO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 5.080,78 (CINCO MIL, OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PASSA PARA R$ 7.621,17 (SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.540,39 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA ATENDER A NOVA ETAPA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 01/03/2026 À 01/03/2027.
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01/03/2024
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17/10/2026
|
2.540,39
|
12
|
211,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2024NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.540,39
|
584,93
|
16,20
|
1.939,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2025NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.024,31
|
581,89
|
13,96
|
1.428,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.840,39
|
796,84
|
14,88
|
1.028,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
222037882
|
2026-07-30
|
50619.000120/2024-01
|
2026-08-06
|
171.96
|
|
223207534
|
2026-08-31
|
50619.000120/2024-01
|
2026-09-09
|
160.17
|
|
224343801
|
2026-09-30
|
50619.000028/2026-02
|
2026-10-02
|
160.17
|
|
163780
|
2024-04-01
|
50619.000191/2024-03
|
2024-04-02
|
146.34
|
|
200302398
|
2024-12-30
|
50619.000191/2024-03
|
2025-01-10
|
447.06
|
|
2014425124
|
2025-01-30
|
50619.000191/2024-03
|
2025-02-13
|
147.01
|
|
202931786
|
2025-03-12
|
50619.000053/2025-05
|
2025-03-13
|
132.46
|
|
203661278
|
2025-03-31
|
50619.000053/2025-05
|
2025-04-08
|
122.71
|
|
204777731
|
2025-05-05
|
50619.000053/2025-05
|
2025-05-12
|
171.46
|
|
205887740
|
2025-06-02
|
50619.000053/2025-05
|
2025-06-09
|
112.96
|
|
206995668
|
2025-06-30
|
50619.000053/2025-05
|
2025-07-09
|
122.71
|
|
170404
|
2025-07-31
|
50619.000120/2024-01
|
2025-08-05
|
129.50
|
|
209554772
|
2025-08-29
|
50619.000053/2025-05
|
2025-09-08
|
129.50
|
|
211502984
|
2025-10-31
|
50619.000053/2025-05
|
2025-11-06
|
191.24
|
|
21368808
|
2025-09-30
|
50619.000053/2025-05
|
2025-10-06
|
150.08
|
|
212666970
|
2025-11-28
|
50619.000053/2025-05
|
2025-12-04
|
170.66
|
|
215010531
|
2026-01-30
|
50619.000028/2026-02
|
2026-02-05
|
171.96
|
|
213836200
|
2025-12-30
|
50619.000053/2025-05
|
2026-01-08
|
160.37
|
|
21616791
|
2026-02-27
|
50619.000028/2026-02
|
2026-03-09
|
183.75
|
|
173498
|
2026-03-30
|
50619.000028/2026-02
|
2026-04-07
|
136.59
|
|
174081
|
2026-04-30
|
50619.000120/2024-01
|
2026-05-05
|
183.75
|
|
174192
|
2026-05-29
|
50619.000028/2026-02
|
2026-06-01
|
160.17
|
|
220869391
|
2026-07-01
|
50619.000028/2026-02
|
2026-07-01
|
207.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
2540.39
|
2540.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
