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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200129 - SPRF/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 200129 - SPRF/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 08670.000852/2024-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 01/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 533.943,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 533.943,33
Valor Acumulado R$ 6.703.124,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.000852/2024-00 01/03/2024 01/03/2025 485.403,03 1 485.403,03
25/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONTRATO 12/2024 01/03/2024 01/03/2025 506.857,84 1 506.857,84
22/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO, CELEBRADO COM A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49 , TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONTRATO 12/2024, BEM COM TAMBÉM A PRORROGAÇÃO DESTE ÚLTIMO POR MAIS 12 (DOZE) MESES . 01/03/2025 01/03/2026 506.857,84 1 506.857,84
22/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA , INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49 , TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONTRATO 12/2024. 01/03/2025 01/03/2026 533.943,33 1 533.943,33
11/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO, CELEBRADO COM A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/03/2026 01/03/2027 533.943,33 1 533.943,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200129 2026NE000074 RF999N91DGE - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.974,92 3.042,14 0,00 8.932,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000102 RF999N91DTI - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DTIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.452,60 0,00 0,00 12.452,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000104 RF99LSDKIND - SEGURANCA EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.666,44 0,00 0,00 13.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000199 RF9990PFMOB - OPERACOES DE MOBILIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 135,36 7.864,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000066 RF999AA1DAD - DESLOCAMENTO ADMINISTRATIVO DAS REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9,01 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000075 RF99BAA2REG - CAPACITACAO REGIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.772,30 0,00 0,00 12.772,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000078 RF999AA1DRA - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA DIRAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.374,10 0,00 0,00 12.374,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000081 RF9990P3INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.700,00 3.441,84 0,00 7.258,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000094 RF9990PEENF - CRIMINALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 145.248,38 61.440,84 20.523,54 63.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000095 RF9990P1CRG - ATIVIDADES CORRECIONAIS PRF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000096 RF9990P4SGV - SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.130,82 3.130,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000103 RF99BAA2ADM - CAPACITACAO AREA DE ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.820,00 2.647,86 0,00 10.172,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000090 RF99LS93INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.742,09 0,00 0,00 1.742,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2024NE000112 RF9990CPCOE - CAPACITACAO OPERACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.068,24 2.500,00 0,00 27.568,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000115 RF99BN92ADM - AREA DE ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.545,21 0,00 0,00 4.545,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000086 RF99LS9OBRI - EXERCICIO PRESIDENCIA BRICS BRASIL- OPERACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.086,94 0,00 0,00 4.086,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000058 RF99LS94SGV - OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.796,82 0,00 0,00 7.796,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000076 RF999N91DRA - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DIAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.270,57 0,00 0,00 16.270,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000078 RF99LS9EENF - OPERACOES DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE NA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.746,48 0,00 0,00 45.746,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000084 RF99LS9FMOB - OPERACOES DE MOBILIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000111 RF99OS97LOG - LOGISTICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.980,21 0,00 0,00 1.980,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2025NE000152 RF99LS9EENF - OPERACOES DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE NA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2026NE000002 RF99LS94SGV - OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 244,10 0,00 4.755,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2026NE000068 RF99LSELAMB - OPERACOES DE COMBATE A CRIME AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2026NE000078 RF99LS9EENF - OPERACOES DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE NA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 272,25 0,00 4.727,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2026NE000136 RF99OSAAEDT - ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
252377 2026-06-01 08670.000852/2024-00 2026-06-03 2457.86
229039 2024-05-01 08670.000852/2024-00 2024-05-03 4590.22
229040 2024-05-01 08670.000852/2024-00 2024-05-03 5466.14
229041 2024-05-01 08670.000852/2024-00 2024-05-03 2462.22
229042 2024-05-01 08670.000852/2024-00 2024-05-03 2150.22
228152 2024-04-01 08670.000852/2024-00 2024-04-03 3332.72
228149 2024-04-01 08670.000852/2024-00 2024-04-03 12772.30
228150 2024-04-01 08670.000852/2024-00 2024-04-03 7525.16
228153 2024-04-01 08670.000852/2024-00 2024-04-03 1855.22
228151 2024-04-01 08670.000852/2024-00 2024-04-03 3332.72
229864 2024-06-01 08670.000852/2024-00 2024-06-07 3246.44
229865 2024-06-01 08670.000852/2024-00 2024-06-07 2819.36
229866 2024-06-01 08670.000852/2024-00 2024-06-07 3252.72
229867 2024-06-05 08670.000852/2024-00 2024-06-07 27568.24
234381 2024-11-01 08670.000852/2024-00 2024-11-04 6763.53
234382 2024-11-01 08670.000852/2024-00 2024-11-04 23553.19
232462 2024-09-01 08670.000852/2024-00 2024-09-05 2215.06
233407 2024-10-01 08670.000852/2024-00 2024-10-11 17156.62
233408 2024-10-01 08670.000852/2024-00 2024-10-11 3366.86
235378 2024-12-01 08670.000852/2024-00 2024-12-03 2091.09
235379 2024-12-01 08670.000852/2024-00 2024-12-03 7864.64
236068 2024-12-12 08670.000852/2024-00 2024-12-20 18432.45
238596 2025-04-01 08670.000852/2024-00 2025-04-03 6072.42
238595 2025-04-01 08670.000852/2024-00 2025-04-03 1834.24
238597 2025-04-01 08670.000852/2024-00 2025-04-03 5561.48
239071 2025-05-01 08670.000852/2024-00 2025-05-06 5196.70
239072 2025-05-01 08670.000852/2024-00 2025-05-06 4086.94
239073 2025-05-01 08670.000852/2024-00 2025-05-06 3760.65
240388 2025-06-02 08670.000852/2024-00 2025-06-05 6437.50
240389 2025-06-02 08670.000852/2024-00 2025-06-05 1742.09
241105 2025-07-01 08670.000852/2024-00 2025-07-04 5146.98
241545 2025-07-03 08670.000852/2024-00 2025-07-04 12452.60
241947 2025-08-01 08670.000852/2024-00 2025-08-08 5962.58
241948 2025-08-01 08670.000852/2024-00 2025-08-08 13448.96
241949 2025-08-01 08670.000852/2024-00 2025-08-08 4554.70
243073 2025-09-01 08670.000852/2024-00 2025-09-03 1980.21
243072 2025-09-01 08670.000852/2024-00 2025-09-03 4545.21
244310 2025-10-01 08670.000852/2024-00 2025-10-06 16392.36
245586 2025-11-01 08670.000852/2024-00 2025-11-05 9111.74
248435 2026-02-01 08670.000852/2024-00 2026-02-06 4755.90
255156 2026-04-01 08670.000852/2024-00 2026-04-06 4727.75
250155 2026-04-01 08670.000852/2024-00 2026-04-06 6474.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-01 21322.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 275 0.0001 0.0275
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 485403 1.1 533943.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.654.604-** AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA Gestor
***.654.604-** AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA Gestor
***.210.113-** FRANCISCO ERINALDO CORREIA Gestor Substituto
***.403.404-** GUILHERME DUARTE MENDES TENÓRIO Fiscal Técnico
***.560.314-** PAULO DE TARSO PORTELLA CAVALCANTI JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.654.604-** AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA Gestor
***.210.113-** FRANCISCO ERINALDO CORREIA Gestor Substituto
***.560.314-** PAULO DE TARSO PORTELLA CAVALCANTI JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.403.404-** GUILHERME DUARTE MENDES TENÓRIO Fiscal Técnico
***.210.113-** FRANCISCO ERINALDO CORREIA Gestor Substituto
***.403.404-** GUILHERME DUARTE MENDES TENÓRIO Fiscal Técnico
***.395.384-** JOSE RONALDO REGO BASTOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice 170.58 KB 28/09/2026 07:11:40
Termo de apostilamento 111.13 KB 24/10/2025 07:31:46
Portaria de Gestores e Fiscais 53.62 KB 11/03/2025 14:48:22
Termo aditivo 01/2025 71.07 KB 24/01/2025 08:18:58
Portatia de Gestores e Fiscais 54.94 KB 19/12/2024 12:30:27
PORTARIA 149.51 KB 29/02/2024 10:39:39
Extrato DOU 86.55 KB 29/02/2024 09:33:21
Contrato 323.44 KB 29/02/2024 09:32:37
Apólice 175.39 KB 29/02/2024 09:30:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo