|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160106 - 2 B FV
|
|
Número da Compra
|
00054/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.716.372/0001-14 - DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA
|
|
Processo
|
65308.013858/2023-20
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU-MG E CALDAS NOVAS-GO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 23.487,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.487,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.487,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2024
|
00012/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013858/2023-20
|
27/02/2024
|
27/02/2025
|
23.487,00
|
1
|
23.487,00
|
|
15/10/2026
|
00012/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
27/02/2024
|
27/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160106
|
2024NE000071
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.487,00
|
0,00
|
0,00
|
23.487,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
33.6
|
13440.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
1.33
|
665.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
8.1
|
2430.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
200
|
8.05
|
1610.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
26.71
|
5342.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.476-**
|
GUSTAVO DE ALMEIDA PRATA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
