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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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393010
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA
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Processo
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50619.000117/2024-89
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA CONTRATANTE LOCALIZADOS NA AV MATO GROSSO Nº 1968, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.054,35
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 421,20
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Valor Acumulado
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R$ 61.663,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00112/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000117/2024-89
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01/03/2024
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16/10/2026
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4.043,48
|
1
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4.043,48
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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01/12/2024
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01/12/2049
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5.054,35
|
12
|
421,20
|
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22/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS NOS ARTIGOS 105 E 109 DA LEI 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 112/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2025 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000012 SEI Nº 20092167, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 5.054,35 (CINCO MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DATADA DE 15/01/2025, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 5.054,35 (CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PASSA PARA R$ 10.108,70 (DEZ MIL, CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.054,35 (CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA ATENDER A NOVA ETAPA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 01/03/2025 À 01/03/2026.
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01/03/2024
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16/10/2026
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5.054,35
|
12
|
421,20
|
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05/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS NOS ARTIGOS 105 E 109 DA LEI 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 112/2024, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: AS DESPESAS DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO NA PARTE NELE EXECUTADA, CORRERÃO TAMBÉM, PELO CRÉDITO DO ORÇAMENTO DO DNIT PARA O ANO DE 2026 NA VERBA Nº 26122.0032.2000.0001, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000011 SEI Nº 23762906, FONTE 100000000, NO VALOR DE R$ 5.054,35 (CINCO MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DATADA DE 14/01/2026, SENDO QUE NOS DEMAIS MESES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA MESMA NOTA DE EMPENHO.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 10.108,70 (DEZ MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PASSA PARA R$ 15.163,05 (QUINZE MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.054,35 (CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA ATENDER A NOVA ETAPA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 01/03/2026 À 01/03/2027.
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01/03/2024
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16/10/2026
|
5.054,35
|
12
|
421,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2025NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.817,45
|
172,24
|
59,19
|
2.586,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2024NE000023
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.053,95
|
1.559,67
|
33,11
|
3.461,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.054,35
|
3.188,87
|
24,03
|
1.841,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
715693
|
2026-09-03
|
50619.000117/2024-89
|
2026-09-09
|
271.56
|
|
282595
|
2026-08-05
|
50619.000117/2024-89
|
2026-08-24
|
237.36
|
|
1120827
|
2026-10-02
|
50619.000029/2026-49
|
2026-10-06
|
254.46
|
|
297034
|
2025-07-01
|
50619.000054/2025-41
|
2025-07-09
|
292.17
|
|
282605
|
2025-02-03
|
50619.000192/2024-40
|
2025-02-06
|
253.52
|
|
000000883276
|
2025-02-28
|
50619.000192/2024-40
|
2025-03-06
|
292.17
|
|
1436038
|
2025-04-01
|
50619.000192/2024-40
|
2025-04-08
|
243.15
|
|
306.273
|
2026-02-04
|
50619.000029/2026-49
|
2026-02-04
|
199.42
|
|
1866709
|
2025-05-02
|
50619.000054/2025-41
|
2025-05-13
|
373.87
|
|
286777
|
2025-06-03
|
50619.000054/2025-41
|
2025-06-06
|
249.38
|
|
303343
|
2025-10-01
|
50619.000054/2025-41
|
2025-10-08
|
390.21
|
|
294540
|
2025-08-04
|
50619.000054/2025-41
|
2025-08-05
|
259.49
|
|
303822
|
2025-09-03
|
50619.000054/2025-41
|
2025-09-04
|
259.49
|
|
295205
|
2025-12-04
|
50619.000054/2025-41
|
2025-12-05
|
626.47
|
|
304685
|
2025-11-05
|
50619.000054/2025-41
|
2025-11-06
|
194.13
|
|
296988
|
2026-01-05
|
50619.000054/2025-41
|
2026-01-08
|
292.17
|
|
292518
|
2025-01-08
|
50619.000117/2024-89
|
2025-01-10
|
227.88
|
|
291375
|
2026-03-02
|
50619.000029/2026-49
|
2026-03-09
|
288.66
|
|
304.188
|
2026-04-06
|
50619.000029/2026-49
|
2026-04-07
|
322.86
|
|
295.709
|
2026-05-04
|
50619.000117/2024-89
|
2026-05-05
|
357.06
|
|
314405
|
2026-06-01
|
50619.000117/2024-89
|
2026-06-02
|
374.16
|
|
714351
|
2026-07-01
|
50619.000117/2024-89
|
2026-07-01
|
220.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
5054.35
|
5054.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
