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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00035/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23203.000199/2024-71
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA O IFTM
CAMPUS PARACATU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/03/2029
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 424.977,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.082,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 424.977,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.000199/2024-71
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05/03/2024
|
04/03/2029
|
424.977,00
|
60
|
7.082,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158309
|
2025NE000003
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.942,74
|
102,80
|
70,71
|
16.769,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158309
|
2024NE000025
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.723,30
|
0,00
|
33,24
|
7.690,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33,24
|
|
158309
|
2026NE000007
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.306,50
|
1.634,79
|
0,00
|
21.671,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158309
|
2026NE000032
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.622,44
|
0,00
|
0,00
|
1.622,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269488
|
2026-06-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-09-02
|
2917.54
|
|
0382118
|
2026-08-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-09-02
|
447.64
|
|
0439252
|
2026-09-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-09-02
|
4473.03
|
|
0321436
|
2026-07-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-09-02
|
1673.16
|
|
2460130
|
2024-09-09
|
23203.000199/2024-71
|
2024-09-11
|
1211.80
|
|
2609305
|
2024-12-01
|
23203.000199/2024-71
|
2024-12-03
|
1773.24
|
|
2653522
|
2024-12-17
|
23203.000199/2024-71
|
2024-12-18
|
907.90
|
|
2348086
|
2024-07-12
|
23203.000199/2024-71
|
2024-07-12
|
306.08
|
|
2206117
|
2024-05-01
|
23203.000199/2024-71
|
2024-05-01
|
141.85
|
|
2206116
|
2024-05-01
|
23203.000199/2024-71
|
2024-05-01
|
449.50
|
|
2196392
|
2024-04-30
|
23203.000199/2024-71
|
2024-04-30
|
270.14
|
|
2307250
|
2024-06-21
|
23203.000199/2024-71
|
2024-06-21
|
328.40
|
|
2555413
|
2024-11-01
|
23203.000199/2024-71
|
2024-11-07
|
1294.93
|
|
2500432
|
2024-10-01
|
23203.000199/2024-71
|
2024-10-03
|
1039.46
|
|
2833727
|
2025-04-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-04-04
|
1015.28
|
|
2773017
|
2025-03-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-03-10
|
560.07
|
|
2773018
|
2025-03-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-03-10
|
316.45
|
|
2833726
|
2025-04-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-04-04
|
454.21
|
|
2889825
|
2025-05-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-05-06
|
1017.92
|
|
2946382
|
2025-06-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-06-04
|
1792.96
|
|
3172361
|
2025-10-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-10-07
|
179.00
|
|
3002297
|
2025-07-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-07-02
|
1084.17
|
|
3057937
|
2025-08-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-08-06
|
1736.72
|
|
3117654
|
2025-09-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-09-02
|
958.65
|
|
3231333
|
2025-11-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-11-04
|
517.08
|
|
3172365
|
2025-10-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-10-07
|
467.98
|
|
3172364
|
2025-10-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-10-07
|
1765.02
|
|
3231332
|
2025-11-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-11-04
|
2077.15
|
|
3285794
|
2025-12-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-12-02
|
2457.76
|
|
3285795
|
2025-12-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-12-02
|
439.52
|
|
3285793
|
2025-12-01
|
23203.000199/2024-71
|
2025-12-02
|
210.75
|
|
3313988
|
2025-12-17
|
23203.000199/2024-71
|
2025-12-18
|
489.17
|
|
0040025
|
2026-02-07
|
23203.000199/2024-71
|
2026-02-10
|
202.71
|
|
0158806
|
2026-04-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-04-06
|
8422.78
|
|
96700
|
2026-03-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-03-03
|
796.58
|
|
0203596
|
2026-05-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-05-06
|
2387.73
|
|
0203595
|
2026-05-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-05-06
|
350.54
|
|
1989297
|
2024-01-01
|
23203.000199/2024-71
|
2026-05-06
|
1622.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
2000
|
3.842
|
38420.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
8000
|
5.3345
|
213380.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1000
|
5.5559
|
27779.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
5000
|
5.8159
|
145397.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.526-**
|
ROMULO MATOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.766.711-**
|
TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.963.666-**
|
JAMILLE ARAUJO PAIXAO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.681.526-**
|
ROMULO MATOS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.819.686-**
|
LEONARDO MENDES MARINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.819.686-**
|
LEONARDO MENDES MARINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.076-**
|
RANGEL RAMOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.485.076-**
|
RANGEL RAMOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
