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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158457 - IFMA/CAMPUS TIMON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158457 - IFMA/CAMPUS TIMON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158286 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.059665/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MRANHÃO CAMPUS TIMON NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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23/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.728,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.728,10
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Valor Acumulado
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R$ 71.728,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059665/2023-17
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23/02/2024
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23/02/2025
|
71.728,10
|
1
|
71.728,10
|
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21/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL CONFORME A DEMANDA UTILIZADA, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 71.728,00 ( SETENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO NO 02/2024
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24/02/2025
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23/02/2026
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71.728,10
|
1
|
71.728,10
|
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09/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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OPRESENTETERMOADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 24/02/2026 ATÉ 23/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/02/2026
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23/02/2027
|
71.728,10
|
1
|
71.728,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158457
|
2024NE000153
|
L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.688,70
|
0,00
|
128,62
|
3.560,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158457
|
2025NE000049
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.976,21
|
0,00
|
0,00
|
1.976,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2025NE000032
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.701,63
|
0,00
|
0,00
|
4.701,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2025NE000046
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2025NE000047
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.675,42
|
0,00
|
0,00
|
4.675,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2025NE000050
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.188,53
|
0,00
|
77,34
|
2.111,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77,34
|
|
158457
|
2026NE000032
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
32.000,02
|
361,84
|
0,00
|
31.638,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12442
|
2025-06-02
|
23249.029215/2025-61
|
2025-06-03
|
1976.21
|
|
12653
|
2025-06-16
|
23249.032772/2025-60
|
2025-07-01
|
4701.63
|
|
15373
|
2025-12-12
|
23249.048584/2025-53
|
2025-12-18
|
2188.53
|
|
14061
|
2025-10-01
|
23249.048109/2025-87
|
2025-10-08
|
4675.42
|
|
16167
|
2026-03-17
|
23249.015094.2026-51
|
2026-03-25
|
7642.81
|
|
16475
|
2026-04-06
|
23249.017056.2026-33
|
2026-04-07
|
7743.83
|
|
17182
|
2026-06-01
|
23249.026036.2026-53
|
2026-06-02
|
14042.24
|
|
17391
|
2026-06-16
|
23249.028233.2026-15
|
2026-06-16
|
2209.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1866.73
|
18667.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
1326.5
|
53060.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.257.887-**
|
JOÃO ANDRÉ PAVÃO SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
