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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783310 - CPAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 771000 - DABM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2018
Unidade Realizadora da Compra 771000 - DABM
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 63079.001259/2018-11
Objeto SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2024
Vig. Fim 08/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.280,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.940,00
Valor Acumulado R$ 35.280,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2024 00012/2018 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001259/2018-11 07/02/2024 08/02/2025 35.280,00 12 2.940,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783310 2024NE000284 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000308 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000075 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.620,00 0,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000385 L475FC2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000428 L475FC2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 277,83 2.662,17 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000455 L475FC2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 260,00 277,83 2.662,17 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000095 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.009,45 0,00 0,00 4.009,45 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000130 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.989,14 0,00 0,00 2.989,14 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000181 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.461,92 0,00 0,00 3.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2024NE000209 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000033 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000114 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783310 2025NE000118 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 7 420 35280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo