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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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92520/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92520/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.797.288/0001-20 - PERINAZZO DOCES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23432.000021/2024-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GRATUITA AOS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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31/08/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 9.485,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 1.580,83
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Valor Acumulado
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R$ 14.758,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2024
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92520/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 92520/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000021/2024-26
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01/03/2024
|
31/08/2024
|
7.910,60
|
6
|
1.318,43
|
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18/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES.
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18/07/2024
|
31/08/2024
|
9.485,00
|
6
|
1.580,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2024NE000086
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.574,40
|
0,00
|
0,00
|
1.574,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158520
|
2024NE000022
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.910,60
|
90,45
|
0,00
|
7.820,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
21
|
23.6
|
495.6000
|
|
Material
|
AMIDO
|
5
|
6.2
|
31.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
150
|
16.9
|
2535.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
6.4
|
128.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
98
|
29.85
|
2925.3000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
7.7
|
154.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
90
|
3.33
|
299.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
5
|
9.8
|
49.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
160
|
16.89
|
2702.4000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.626-**
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CARLA GALBIATI DA CRUZ
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Fiscal Técnico
|
|
***.101.798-**
|
GUILHERME PERES MORAES
|
Gestor
|
|
***.678.828-**
|
MARIANA BASSETTO PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.578.878-**
|
VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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