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Órgão 30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200113 - SPRF-PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200113 - SPRF-PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 08654.003237/2024-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 670.998,03
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 134.199,61
Valor Acumulado R$ 3.779.955,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.003237/2024-45 01/03/2024 01/03/2025 559.165,03 1 559.165,03
28/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ​PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/03/2026,NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. RATIFICA-SE QUE O OBJETO DO CONTRATO 02/2024, É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. 02/03/2025 01/03/2026 670.998,03 5 134.199,61
09/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ​PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 02/03/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. RATIFICA-SE QUE O OBJETO DO CONTRATO 02/2024, É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. 02/03/2026 02/03/2027 670.998,03 5 134.199,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200113 2025NE000119 RF99LSDKIND - SEGURANCA EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 68.155,22 0,00 0,00 68.155,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000036 RF99LS93INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.250,00 2.617,84 0,00 16.632,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000037 RF99LS94SGV - OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 2.929,30 0,00 3.570,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000147 RF99BAA2ADM - CAPACITACAO AREA DE ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.393,86 0,00 0,00 2.393,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000130 RF99OS97LOG - LOGISTICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.528,72 0,00 0,00 5.528,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000189 RF9990PFMOB - OPERACOES DE MOBILIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.966,47 0,00 0,00 7.966,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000102 RF99LSELAMB - OPERACOES DE COMBATE A CRIME AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.328,56 0,00 0,00 15.328,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000062 RF9990PEENF - CRIMINALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 108.902,23 0,55 646,02 108.255,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000063 RF9990P1CRG - ATIVIDADES CORRECIONAIS PRF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000064 RF9990P4SGV - SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000025 RF999N91DAD - DESLOCAMENTO ADMINISTRATIVO DAS REGIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.260,80 0,00 0,00 11.260,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000075 RF999AA1DRA - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA DIRAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.542,70 0,00 0,00 9.542,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000077 RF9990P3INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.353,65 0,00 130,21 17.223,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2024NE000105 RF9990CPCOE - CAPACITACAO OPERACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.935,43 0,00 0,00 27.935,43 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000056 RF99LS9EENF - OPERACOES DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE NA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 3.882,53 0,00 14.117,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000143 RF99BN92ADM - AREA DE ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.156,26 0,00 0,00 2.156,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000053 RF99LS9EENF - OPERACOES DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE NA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 75.372,44 0,00 0,00 75.372,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000064 RF999N91DRA - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DIAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.681,56 0,00 0,00 7.681,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000070 RF99LS9OBRI - EXERCICIO PRESIDENCIA BRICS BRASIL- OPERACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.106,57 0,00 0,00 5.106,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000074 RF99LS93INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.741,14 0,00 0,00 14.741,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000108 RF999N91DGE - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.373,04 0,00 0,00 2.373,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000104 RF99LSDKIND - SEGURANCA EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 1.293,42 0,00 8.706,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000112 RF99LS91CRG - ATIVIDADES DE CORREGEDORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2025NE000125 RF99LS94SGV - OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA VI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.916,64 0,00 0,00 2.916,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000099 RF9990P3INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 571,30 0,00 4.928,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000048 RF99LS91CRG - ATIVIDADES DE CORREGEDORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.552,78 2.552,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000049 RF99LSELAMB - OPERACOES DE COMBATE A CRIME AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 3.732,60 0,00 11.267,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000030 RF99LS93INT - ATIVIDADES DE INTELIGENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000064 RF99OS95ALT - ALERTA BRASIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 696,24 0,00 2.303,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2026NE000081 RF999N91DGE - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.447,00 3.831,53 0,00 13.615,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254514 2026-07-31 08654.003237/2024-45 2026-08-31 5741.66
255668 2026-09-01 08654.010309/2026-72 2026-09-09 9991.04
254515 2026-07-31 08654.003237/2024-45 2026-08-31 4928.70
236974 2025-02-02 08654.003237/2024-45 2025-02-07 1732.97
250179 2026-04-01 08654.003237/2024-45 2026-04-13 14117.47
238184 2025-04-01 08654.004451/2025-08 2025-04-02 3188.51
237326 2025-03-01 08654.002712/2025-47 2025-03-10 5162.90
238185 2025-04-01 08654.004341/2025-38 2025-04-01 9930.55
238186 2025-04-01 08654.004696/2025-27 2025-04-07 1502.16
239113 2025-05-01 08654.005671/2025-41 2025-05-05 16989.28
239116-A 2025-05-01 08654.005681/2025-86 2025-05-05 1740.52
239114 2025-05-01 08654.005713/2025-43 2025-05-07 4116.48
239116 2025-05-01 08654.005681/2025-86 2025-05-05 1869.19
239115 2025-05-01 08654.005713/2025-43 2025-05-07 3237.38
240429 2025-06-02 08654.007046/2025-33 2025-06-04 616.69
241131 2025-07-01 08654.008219/2025-31 2025-07-01 3586.05
241130 2025-06-01 08654.008288/2025-44 2025-07-03 2062.92
241132 2025-06-01 08654.008288/2025-44 2025-07-03 2373.04
241987 2025-08-05 08654.009166/2025-75 2025-08-05 22064.56
241989 2025-08-05 08654.009169/2025-17 2025-08-05 4283.25
241988 2025-08-01 08654.009170/2025-33 2025-08-08 6764.39
241990 2025-08-05 08654.009168/2025-64 2025-08-05 2916.64
243106 2025-09-01 08654.003237/2024-45 2025-09-02 12333.44
243107 2025-09-01 08654.010734/2025-81 2025-09-10 5528.72
243108 2025-09-01 08654.010734/2025-81 2025-09-10 2291.06
244341 2025-10-01 08654.011819/2025-86 2025-10-08 4978.12
244339 2025-10-01 08654.011818/2025-31 2025-10-07 11840.40
244342 2025-10-01 08654.011859/2025-28 2025-10-08 6972.00
244340 2025-10-08 08654.011956/2025-11 2025-10-13 9663.49
245605 2025-11-03 08654.012548/2025-86 2025-11-04 44566.53
245604 2025-11-01 08654.012561/2025-35 2025-11-03 2720.44
245602 2025-11-01 08654.012541/2025-64 2025-11-03 6339.32
245603 2025-11-01 08654.012546/2025-97 2025-11-03 9384.75
249703 2026-03-02 08654.003524/2026-17 2026-03-10 3570.70
249704 2026-03-02 08654.003518/2026-60 2026-03-10 3887.62
250177 2026-04-01 08654.005014/2026-84 2026-04-10 1088.00
250178 2026-04-01 08654.003237/2024-45 2026-04-13 11267.40
251246 2026-05-01 08654.005725/2026-59 2026-05-05 2303.76
251245 2026-05-01 08654.005725/2026-59 2026-05-05 5914.88
252393 2026-06-01 08654.007178/2026-46 2026-06-08 7615.58
253440 2026-07-01 08654.007890/2026-45 2026-07-01 5999.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 317 0 0.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 670998.03 1 670998.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo