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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250014 - SMSA/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250014 - SMSA/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250014 - SMSA/AP
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Número da Compra
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90004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Serviço de Logística Administrativa da Superintend...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.076.116/0001-93 - M J L COSTA SERVICOS
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Processo
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25013.000349/2023-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, COM A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS) NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAPÁ (SEMS/AP), AGREGANDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E TARIFAÇÃO/BILHETAGEM; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA DIGITALIZAÇÃO POLICROMÁTICA, IMPRESSÃO E CÓPIA MONOCROMÁTICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.631,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.135,98
|
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Valor Acumulado
|
R$ 144.597,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25013.000349/2023-28
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
47.034,00
|
12
|
3.919,50
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2025 ATÉ 01/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR EM 1,91% (UM INTEIRO E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), A PARTIR DE 02/03/2025, O VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2/20224;
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E A TABELA 1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, DO TERMO ORIGINAL, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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02/03/2025
|
01/03/2026
|
47.932,20
|
12
|
3.994,35
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
2. REAJUSTAR EM 3,57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), A PARTIR DE 02/03/2026, O VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2/20224;
3. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E A TABELA 1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, DO TERMO ORIGINAL, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
49.631,72
|
12
|
4.135,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250014
|
2025NE000008
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.374,95
|
0,00
|
0,00
|
47.374,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2024NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.783,00
|
0,00
|
0,00
|
36.783,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2026NE000017
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.988,70
|
6.891,42
|
0,00
|
26.097,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2026NE000007
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.844,35
|
0,00
|
0,00
|
14.844,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2026-07-31
|
25013.000349/2023-28
|
2026-08-05
|
4135.98
|
|
31/2026
|
2026-09-02
|
25013.000349/2023-28
|
2026-09-04
|
4135.98
|
|
13
|
2025-03-27
|
25013.000349/2023-28
|
2025-03-28
|
3994.35
|
|
19
|
2025-10-01
|
25013.000349/2023-28
|
2025-10-02
|
3994.35
|
|
11
|
2025-01-27
|
25013.000349/2023-28
|
2025-02-10
|
3919.50
|
|
11 A
|
2025-01-27
|
25013.000349/2023-28
|
2025-02-11
|
3437.10
|
|
11-B
|
2025-01-27
|
25013.000349/2023-28
|
2025-02-17
|
3437.10
|
|
12/2025
|
2025-03-07
|
25013.000349/2023-28
|
2025-03-10
|
3994.35
|
|
14
|
2025-05-05
|
25013.000349/2023-28
|
2025-05-06
|
3994.35
|
|
15
|
2025-05-28
|
25013.000349/2023-28
|
2025-06-02
|
3994.35
|
|
16
|
2025-06-26
|
25013.000349/2023-28
|
2025-06-30
|
3994.35
|
|
18
|
2025-09-01
|
25013.000349/2023-28
|
2025-09-04
|
3994.35
|
|
17
|
2025-08-01
|
25013.000349/2023-28
|
2025-08-04
|
3994.35
|
|
21/2025
|
2025-11-29
|
25013.000349/2023-28
|
2025-12-02
|
3994.35
|
|
22/2025
|
2025-11-29
|
25013.000349/2023-28
|
2025-12-02
|
3994.35
|
|
20
|
2025-10-29
|
25013.000349/2023-28
|
2025-11-05
|
3994.35
|
|
23/2026
|
2026-01-08
|
25013.000349/2023-28
|
2026-01-23
|
3994.35
|
|
24
|
2026-02-03
|
25013.000349/2023-28
|
2026-02-09
|
3994.35
|
|
25
|
2026-03-04
|
25013.000349/2023-28
|
2026-03-10
|
3994.35
|
|
26
|
2026-03-27
|
25013.000349/2023-28
|
2026-04-06
|
4100.40
|
|
27
|
2026-05-06
|
25013.000349/2023-28
|
2026-05-07
|
4135.98
|
|
28
|
2026-06-01
|
25013.000349/2023-28
|
2026-06-03
|
4135.98
|
|
29
|
2026-07-01
|
25013.000349/2023-28
|
2026-07-03
|
4135.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18090
|
0.2005
|
43524.5400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12060
|
0.0422
|
6107.1840
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.593.842-**
|
JANETE MARIA AMANAJÁS BENJAMIM
|
|
***.569.272-**
|
MACENA CRISTINA DE JESUS MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.272-**
|
MACENA CRISTINA DE JESUS MARTINS
|
Gestor
|
|
***.593.842-**
|
JANETE MARIA AMANAJAS BENJAMIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
