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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23414.003294/2023-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ + DADOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2024
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Vig. Fim
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28/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.381,92
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 807,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003294/2023-60
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28/02/2024
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28/02/2026
|
17.952,00
|
24
|
748,00
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15/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/01/2025, RESPALDADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST).
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28/02/2024
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28/02/2026
|
18.407,95
|
1
|
18.407,95
|
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26/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, A PARTIR DE 28/02/2026, NO PERCENTUAL TOTAL DE 3,3235% E ALTERAR O NÚMERO DE ASSINATURAS DE LINHAS DE VOZ, PASSANDO DE 22 PARA 25
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28/02/2026
|
28/02/2028
|
19.381,92
|
24
|
807,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2024NE000103
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.480,00
|
2.244,00
|
141,36
|
5.094,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000047
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.805,32
|
1.852,04
|
76,30
|
6.876,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2025NE000082
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.379,20
|
1.121,24
|
71,60
|
8.186,36
|
1.121,24
|
363,56
|
363,56
|
829,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260713000107952
|
2026-07-13
|
23414.003294/2023-60
|
2026-07-21
|
807.47
|
|
7/2026
|
2026-08-01
|
23414.003294/2023-60
|
2026-08-11
|
807.50
|
|
AGOSTO 2026
|
2026-09-24
|
23414.003294/2023-60
|
2026-09-25
|
807.50
|
|
09/2026
|
2026-10-01
|
23414.003294/2023-60
|
2026-10-05
|
807.50
|
|
FATURA 045116970
|
2024-12-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-01-15
|
748.00
|
|
0451169706
|
2025-01-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-02-03
|
748.00
|
|
0451169706/04/202
|
2025-04-27
|
23414.003294/2023-60
|
2025-05-08
|
748.00
|
|
102264018042024
|
2024-04-27
|
23414.003294/2023-60
|
2025-02-24
|
103.36
|
|
FEVERIRO-2025
|
2025-02-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-03-11
|
758.60
|
|
104113756/03/2025
|
2025-03-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-04-01
|
748.00
|
|
0451169706
|
2025-05-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-06-02
|
748.00
|
|
0000732392
|
2025-08-22
|
23414.003294/2023-60
|
2025-08-22
|
748.00
|
|
0451169706 - 9
|
2025-07-28
|
23414.003294/2023-60
|
2025-08-04
|
748.00
|
|
08/2025
|
2025-08-29
|
23414.003294/2023-60
|
2025-09-02
|
748.00
|
|
09/2025
|
2025-09-27
|
23414.003294/2023-60
|
2025-10-06
|
748.00
|
|
10/2025
|
2025-11-01
|
23414.003294/2023-60
|
2025-11-10
|
757.68
|
|
NOVEMBRO 2025
|
2025-12-01
|
23414.003294/2023-60
|
2025-12-09
|
757.68
|
|
01/2026
|
2025-02-03
|
23414.003294/2023-60
|
2025-02-03
|
757.68
|
|
404523
|
2025-12-29
|
23414.003294/2023-60
|
2026-01-21
|
757.68
|
|
12/2025
|
2026-01-01
|
23414.003294/2023-60
|
2026-01-21
|
757.68
|
|
02/2026
|
2026-03-09
|
23414.003294/2023-60
|
2026-03-09
|
757.68
|
|
03/2026
|
2026-04-01
|
23414.003294/2023-60
|
2026-04-06
|
757.68
|
|
05/2026
|
2026-06-23
|
23414.003294/2023-60
|
2026-06-24
|
669.79
|
|
04/2026
|
2026-06-17
|
23414.003294/2023-60
|
2026-06-17
|
710.60
|
|
20260623000106016
|
2026-06-23
|
23414.003294/2023-60
|
2026-06-25
|
739.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHIP AVULSO
|
1
|
19381.92
|
19381.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.636-**
|
PEDRO IVO DE CASTRO ANTUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.436-**
|
ANDRÉA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.386-**
|
GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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