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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.970.680/0001-00 - ERODATA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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10805.721343/2024-85
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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31/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 83.161,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 83.161,32
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Valor Acumulado
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R$ 1.796.650,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10805.721343/2024-85
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01/04/2024
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31/03/2025
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1.380.844,20
|
22
|
83.161,32
|
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27/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO MENSAL DO POSTO DE MOTORISTA, COM JORNADA DE 44H SEMANAIS, COM LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DRF/OSASCO, DEVIDO À CORREÇÃO NA RESPECTIVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA LICITAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DE 2% E O VALOR DA TARIFA DE ÔNIBUS DE R$ 5,00, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.
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01/04/2024
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31/03/2025
|
79.049,04
|
1
|
79.049,04
|
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04/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE NOVA CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
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01/04/2024
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31/03/2025
|
83.161,32
|
1
|
83.161,32
|
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30/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/SAE DE NÚMERO 03/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/04/2025
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31/08/2025
|
83.161,32
|
1
|
83.161,32
|
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
|
Empresa executou os serviços de forma satisfatória.
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01/04/2024
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31/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2025NE000014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.314,44
|
0,00
|
0,00
|
31.314,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170147
|
2024NE000090
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000321
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.495,65
|
5.625,40
|
1.280,70
|
46.589,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25853
|
2025-02-19
|
10805.721343/2024-85
|
2025-02-19
|
6262.60
|
|
25913
|
2025-03-20
|
10805.721343/2024-85
|
2025-03-20
|
6262.60
|
|
25803
|
2025-01-24
|
10805.721343/2024-85
|
2025-01-24
|
6262.60
|
|
25957
|
2025-04-23
|
10805.721343/2024-85
|
2025-04-23
|
6212.60
|
|
25996
|
2025-05-19
|
10805.721343/2024-85
|
2025-05-19
|
6212.60
|
|
26036
|
2025-06-16
|
10805.721343/2024-85
|
2025-06-16
|
6212.60
|
|
55
|
2025-08-04
|
10805.721343/2024-85
|
2025-08-04
|
1202.52
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6930.11
|
83161.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.722.778-**
|
ERNANE MIYAZAKI AOKI
|
Gestor
|
|
***.044.056-**
|
JULIANA GONTIJO FONSECA BRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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