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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000053
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00069/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23180.001321/2022-70
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS AO PE SRP 69/2022 UASG 158146. PROCESSO ORIGINAL 23055.001.454/2021-09.
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Informações Complementares
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15814605000692022 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 984,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 984,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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2023NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001321/2022-70
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03/07/2023
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31/12/2023
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984,97
|
1
|
984,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2023NE000053
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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984,97
|
381,11
|
0,00
|
603,86
|
381,11
|
381,11
|
381,11
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24790
|
2024-02-22
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23180.001321/2022-70
|
2024-02-29
|
381.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
|
3
|
25.82
|
77.4600
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
18.9
|
189.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
2
|
45.87
|
91.7400
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
10
|
12.14
|
121.4000
|
|
Material
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TESOURA INSTRUMENTAL
|
2
|
37.79
|
75.5800
|
|
Material
|
ALGODÃO USO MÉDICO
|
2
|
13.42
|
26.8400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
6.3
|
126.0000
|
|
Material
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CONDICIONADOR DENTAL
|
20
|
3.94
|
78.8000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
5
|
11.76
|
58.8000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
5
|
3.84
|
19.2000
|
|
Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
|
5
|
6.03
|
30.1500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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