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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.212.365/0001-48 - SERPRAG DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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60094.000121/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2024
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Vig. Fim
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20/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.900,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.176.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000121/2023-86
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20/02/2024
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20/02/2029
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1.123.850,00
|
100
|
3.800,00
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16/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS; PASSARÁ DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA R$ 3.990,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) - ANUAL E R$ 19.950,00 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) - PERÍODO DE CINCO ANOS.
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20/02/2024
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20/02/2029
|
19.950,00
|
1
|
19.950,00
|
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11/12/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS; PASSARÁ DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA R$ 4.180,00 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS) - ANUAL E R$ 20.900,00 (VINTE MIL E NOVECENTOS REAIS) - PERÍODO DE CINCO ANOS.
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20/02/2024
|
20/02/2029
|
20.900,00
|
1
|
20.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2023NE000157
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.800,00
|
3.800,00
|
0,00
|
0,00
|
3.799,20
|
0,00
|
0,00
|
3.799,20
|
|
110798
|
2025NE000053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.990,00
|
0,00
|
0,00
|
3.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2026NE000029
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-1.456,66
|
0,00
|
1.456,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
517
|
2026-09-10
|
60094.000121/2023-86
|
2026-09-11
|
1456.66
|
|
322
|
2025-08-11
|
60094.000121/2023-86
|
2025-08-21
|
1330.00
|
|
376
|
2025-11-30
|
60094.000121/2023-86
|
2025-11-30
|
1330.00
|
|
282
|
2025-04-30
|
60094.000121/2023-86
|
2025-05-06
|
1330.00
|
|
442
|
2026-04-22
|
60094.000121/2023-86
|
2026-05-13
|
1330.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
19000
|
0.22
|
20900.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.899.795-**
|
WELBER DIAS CALDEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.611-**
|
DANIEL ROCHA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.173.985-**
|
MATIAS RIBEIRO DA CRUZ NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.722.027-**
|
ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.295.207-**
|
ALEX BATISTA FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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