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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120630 - GAP-MN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120630 - GAP-MN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120630 - GAP-MN
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Número da Compra
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00083/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.191.586/0002-86 - M. C. DOS SANTOS LTDA
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Processo
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67298.000220/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.276,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.276,80
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Valor Acumulado
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R$ 64.008,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.000220/2023-11
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20/05/2024
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20/05/2025
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20.401,20
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1
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20.401,20
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20/05/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/GAPMN/2024, POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 20/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A
VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE 4,559870% CONFORME DADOS BÁSICOS DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE IPCA, EQUIVALENTE À R$ 928,98 (NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/2024 A 01/2025, NOS TERMOS DO ART. 136, INC. I DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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20/05/2025
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20/05/2026
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21.330,00
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1
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21.330,00
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19/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 002/GAPMN/2024 POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DO DIA 20/05/2026 A 20/05/2027. ALÉM DO REAJUSTE DE 4,441350%, CORRIGIDO PELO ÍNDICE IPCA, EQUIVALENTE A R$ 946,80, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 22.276,80.
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20/05/2026
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20/05/2027
|
22.276,80
|
1
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22.276,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120630
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2024NE001617
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.200,60
|
6.800,40
|
0,00
|
3.400,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120630
|
2024NE000131
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.790,47
|
990,07
|
0,00
|
6.800,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120630
|
2025NE001138
|
SF062317303 - COMBUSTIVEIS PREPARO ALIMENTACAO - SISUB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.775,00
|
17.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2026NE000734
|
SF062317303 - COMBUSTIVEIS PREPARO ALIMENTACAO - SISUB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.712,80
|
3.712,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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120
|
185.64
|
22276.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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