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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00221/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.585.676/0001-24 - RODRIGUES TECNOLOGIA LTDA
Processo 23525.016377/2023-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS CME
Informações Complementares
Vig. Início 29/02/2024
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.344,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 142.344,84
Valor Acumulado R$ 5.171.515,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.016377/2023-61 29/02/2024 01/03/2026 3.387.640,56 25 138.535,08
11/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01/03/2025 01/03/2026 138.535,08 1 138.535,08
25/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A003NR PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-17. PI: OAM5EG01224 EMPENHO REFORÇO: 2025NE000191-17. 29/02/2024 01/03/2026 138.535,08 1 138.535,08
12/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA. 02/03/2026 02/03/2027 142.344,84 1 142.344,84
09/03/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-17. PI: OAM6EG01224 EMPENHO REFORÇO: 2026NE000143-17. 02/03/2026 02/03/2027 142.344,84 1 142.344,84
10/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-17. PI: OAM6EG01525 EMPENHO: 2026NE000186-17. 29/02/2024 02/03/2027 142.344,84 1 142.344,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2024NE002946 OAHREG01224 - OAHREG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.059,10 0,00 0,00 11.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001504 OAHREG01224 - OAHREG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.722,95 0,00 0,00 57.722,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004322 OAM4EG01224 - OAM4EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.118,20 0,00 11.059,10 11.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005157 OAHREG01224 - OAHREG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.059,10 11.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005481 OAM4EG01224 - OAM4EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.059,10 11.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000191 OAM5EG01224 - OAM5EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.782,05 11.544,59 0,00 57.237,46 11.544,59 0,00 0,00 11.544,59
155012 2026NE000727 OAM6EG01224 - OAM6EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.310,35 13.449,52 0,00 45.860,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE000738 OAM4EG01224 - OAM4EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.295,50 0,00 0,00 55.295,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000143 OAM6EG01224 - OAM6EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.089,23 0,00 0,00 23.089,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002976 OAHREG01224 - OAHREG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.724,14 12.179,55 0,00 11.544,59 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002482 OAF6EG01224 - OAF6EG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.862,07 0,00 0,00 11.862,07 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002864 OAHREG01224 - OAHREG01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.862,07 11.862,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01215 2024-05-02 23525.016377/2023-61 2024-05-03 11059.10
01196 2024-04-15 23525.016377/2023-61 2024-04-17 11059.10
01236 2024-06-03 23525.016377/2023-61 2024-06-07 11059.10
1236 2024-06-03 23525.016377/2023-61 2024-06-10 11059.10
01254 2024-07-01 23525.016377/2023-61 2024-07-11 11059.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 12 11862.07 142344.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.700.157-** FATIMA DE PAIVA JUSTO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA - 1 ADITIVO 3.12 MB 22/04/2025 14:55:31
PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO 170.95 KB 09/04/2025 10:32:41
Apostilamento 48.22 KB 27/03/2025 10:47:57
Publicações DOU 719.90 KB 01/10/2024 11:59:16
CONTRATO 81.53 KB 01/10/2024 11:57:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo