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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AL/MA/CJU;AL/MA/PF;AL/MA/PU;AL/MA/PU;AL/MA/UEA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
|
|
Fornecedor
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15.660.263/0001-02 - A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA
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|
Processo
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00587.000508/2023-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS, PARA AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) NO ESTADO DE ALAGOAS (AL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/03/2024
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|
Vig. Fim
|
04/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 61.914,07
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.159,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 101.272,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000508/2023-69
|
04/03/2024
|
04/03/2026
|
59.037,18
|
36
|
1.639,92
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
05/03/2025
|
04/03/2026
|
59.037,18
|
12
|
4.919,77
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,87%
|
04/03/2024
|
04/03/2026
|
61.914,07
|
12
|
5.159,51
|
|
17/10/2026
|
00007/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
04/03/2024
|
04/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2024NE000210
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.724,49
|
11.778,57
|
0,00
|
38.945,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000048
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.913,23
|
2.000,00
|
0,00
|
30.913,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000049
|
AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.720,99
|
0,00
|
0,00
|
8.720,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872/873
|
2025-02-10
|
90803.000010/2025-59
|
2025-02-21
|
9320.78
|
|
874/885/886
|
2025-02-12
|
90803.000010/2025-59
|
2025-03-14
|
2167.56
|
|
895/896/897
|
2025-03-31
|
90803.000010/2025-59
|
2025-04-16
|
1947.49
|
|
912/914/915
|
2025-04-30
|
90803.000010/2025-59
|
2025-05-16
|
2897.27
|
|
944/945/946
|
2025-07-07
|
90803.000010/2025-59
|
2025-07-24
|
2336.16
|
|
930
|
2025-05-30
|
90803.000010/2025-59
|
2025-08-25
|
2113.64
|
|
928
|
2025-05-30
|
90803.000010/2025-59
|
2025-08-25
|
295.35
|
|
00927
|
2025-05-30
|
90803.000010/2025-59
|
2025-08-25
|
70.15
|
|
956/967/974/JUL
|
2025-07-31
|
90803.000010/2025-59
|
2025-09-09
|
11840.18
|
|
989
|
2025-09-30
|
90803.000010/2025-59
|
2025-10-15
|
295.35
|
|
975
|
2025-08-29
|
90803.000010/2025-59
|
2025-09-17
|
334.81
|
|
990
|
2025-10-02
|
90803.000010/2025-59
|
2025-10-08
|
299.06
|
|
1020/AL
|
2025-12-01
|
90803.000010/2025-59
|
2025-12-05
|
127.95
|
|
1005/1015/AL
|
2025-11-18
|
00422.000262/2025-70
|
2025-11-25
|
350.88
|
|
NF1070/1071/FEV/2
|
2026-03-04
|
90803.000013/2026-73
|
2026-03-26
|
3024.93
|
|
NF1045/1052/1056
|
2026-02-10
|
90803.000013/2026-73
|
2026-03-03
|
5114.21
|
|
NF1063/FEV/PU/AL
|
2026-02-23
|
90803.000013/2026-73
|
2026-03-12
|
2581.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
61914.07
|
61914.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.504-**
|
RODAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.728.644-**
|
KARLLA VANESSA PAZ MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.737.984-**
|
ENNIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.541.564-**
|
FELIPE JOSE DA ROCHA MUNT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.834-**
|
FELIPHE EUMAR MECENAS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.349.600-**
|
RODRIGO DAVILA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.937.754-**
|
ELIZIEL FERREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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