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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PI (PU, PF e CJU)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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00587.001103/2024-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS, CONTENDO 20 LITROS, PARA ATENDER O CONSUMO DAS UNIDADES DA AGU LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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|
Vig. Fim
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23/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.036,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.253,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 19.649,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
|
00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001103/2024-29
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23/02/2024
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23/02/2025
|
11.472,00
|
24
|
478,00
|
|
11/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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24/02/2025
|
23/02/2026
|
11.472,00
|
12
|
956,00
|
|
17/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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22/10/2025
|
23/02/2026
|
15.036,00
|
12
|
1.253,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2025NE000111
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.441,60
|
0,00
|
0,00
|
3.441,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000277
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.517,60
|
959,65
|
0,00
|
7.557,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000145
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.472,00
|
1.529,60
|
0,00
|
9.942,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000073
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.233,10
|
0,00
|
0,00
|
1.233,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
949
|
2024-08-07
|
01100.000016/2024-32
|
2024-08-08
|
1075.50
|
|
1169
|
2024-09-05
|
01100.000016/2024-32
|
2024-09-05
|
1075.50
|
|
333
|
2024-04-05
|
01100.000016/2024-32
|
2024-04-11
|
1099.40
|
|
471
|
2024-05-10
|
01100.000016/2024-32
|
2024-05-10
|
717.00
|
|
624
|
2024-06-13
|
01100.000016/2024-32
|
2024-06-13
|
1505.70
|
|
720
|
2024-07-04
|
01100.000016/2024-32
|
2024-07-04
|
720.00
|
|
2292
|
2025-02-04
|
00587.000060/2025-45
|
2025-02-19
|
1601.30
|
|
3428
|
2025-07-07
|
00587.000060/2025-45
|
2025-07-09
|
1195.00
|
|
2510
|
2025-03-06
|
00587.000060/2025-45
|
2025-03-13
|
1075.50
|
|
2709
|
2025-04-03
|
00587.000060/2025-45
|
2025-04-14
|
1195.00
|
|
2938
|
2025-05-09
|
00587.000060/2025-45
|
2025-05-14
|
597.50
|
|
3152
|
2025-06-04
|
00587.000060/2025-45
|
2025-06-06
|
1195.00
|
|
3725
|
2025-08-07
|
00587.000060/2025-45
|
2025-08-11
|
1254.75
|
|
4023
|
2025-09-18
|
00587.000060/2025-45
|
2025-09-19
|
657.25
|
|
4129
|
2025-10-02
|
00587.000060/2025-45
|
2025-10-13
|
1314.50
|
|
4540/PIAUI
|
2025-11-11
|
00587.000060/2025-45
|
2025-11-18
|
1378.30
|
|
4045
|
2025-11-11
|
00587.000060/2025-45
|
2025-11-17
|
1378.30
|
|
4857/PI
|
2025-12-10
|
00587.000060/2025-45
|
2025-12-15
|
1065.05
|
|
5211/JAN/UEA/PI
|
2026-02-06
|
00587.000882/2026-15
|
2026-02-10
|
1440.95
|
|
5411 UNDS/PI
|
2026-03-03
|
00587.000808/2026-15
|
2026-03-05
|
751.80
|
|
5411-UNDS/PI
|
2026-03-03
|
00587.000882/2026-15
|
2026-03-05
|
751.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1200
|
12.53
|
15036.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.562.204-**
|
REJANE MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.460.563-**
|
JACSON OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.327.163-**
|
GIOCONDA VIRGÍNIA ALVES DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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